广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门决算

目    录

第一部分广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心概况

根据《自治区党委编办关于广西外资扶贫项目管理中心（广西扶贫信息中心）和广西贫困地区干部培训中心更名的批复》（桂编办复〔2022〕2号）精神，经报中央编办、自治区党委编委批准，同意广西外资扶贫项目管理中心（广西扶贫信息中心）更名为广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心（广西壮族自治区乡村振兴信息中心），为参照公务员法管理的公益一类事业单位，机构规格为副厅级。负责引进境外政府、国际组织等机构扶贫资金，组织实施各类扶贫国际合作项目；承担自治区扶贫开发办公室交办的国内专项资金支持的各类扶贫项目的实施、管理和技术支持工作；承担全区扶贫开发工作的相关监测与统计分析工作；承担全国扶贫开发信息系统广西数据管理、全区扶贫开发信息化建设工作；承担国际扶贫理论与实践的总结和交流，进行扶贫政策理论的研究与宣传；承担中国—东盟社会发展与减贫论坛及中国—东盟减贫中心、国际减贫经验考察基地建设；完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心（广西壮族自治区乡村振兴信息中心）内设秘书处、项目管理处、交流培训处、监测统计处、信息管理处等5个处室。

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

      详见附件：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门决算公开表

第三部分：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2676.76万元，其中本年收入2676.76万元，较2022年度决算数增加446.36万元，增长20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2676.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加446.39万元，增长20.01%，主要原因是2023年度增加了广西巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台完善拓展等信息建设项目费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。较2022年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。较2022年度决算数无变动。

4.事业收入0万元，本单位无事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变动。

5.经营收入0万元，本部门无事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变动。

6.其他收入0万元，本部门无预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，本单位没有在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变动。

8.上年结转和结余0万元，本单位无以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变动。

（二）本单位2023年度总支出2676.76万元，其中本年支出2676.76万元, 较2022年度决算数增加446.36万元，增长20.01%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）160.62万元：主要用于离退休人员支出、人员基本养老缴费支出和职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少2.76万元，减少1.68%，主要原因是缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）43.76万元：主要用于职工医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少0.86万元，减少1.92%，主要原因是缴费基数调整。

3.农林水支出（类）2401.07万元：主要用于行政运行支出。较2022年度决算数增加450.77万元，增长23.11%，主要原因是增加了广西巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台完善拓展等信息建设项目费用支出。

4.住房保障支出（类）71.31万元：主要用于职工住房公积金的缴纳。较2022年度决算数减少0.76万元，减少1.05%，主要原因是缴费基数调整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 2676.76万元，较2022年度决算数增加446.39元，增长20.01%。其中：基本支出1051.92万元，项目支出1624.84万元。

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2502.75万元，支出决算为2676.76万元，完成年初预算的106.95%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为162.91万元，支出决算为160.62万元，完成年初预算的98.59%。具体如下：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为18.79万元，支出决算为22.65万元，主要用于事业单位离退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算数为96.08万元，支出决算为91.35万元，主要用于单位养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是有人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为48.04万元，支出决算为46.62万元，主要用于单位职业年金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为44.44万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的98.46%，具体为：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为44.44万元，支出决算为43.76万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

（三）农林水支出（类）年初预算为2223.34万元，支出决算为2401.07万元，完成年初预算的107.99%。具体如下：

1.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算数为713.03万元，支出决算为780.86万元，主要用于单位日常运转所需经费，如工资，差旅费等。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，赴市县调研，检查次数增多，差旅费增加。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1510.31万元，支出决算为1620.21万元，主要用于单位的项目支出，如防返贫监测信息系统项目建设、网络安全运维、信息化项目维护、援外技术合作减贫示范项目等。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要增加了广西巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台完善拓展等信息建设项目费用支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为72.06万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的98.95%。具体为：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为72.06万元，支出决算为71.31万元，主要用于单位职工住房公积金缴费等。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出902.78万元，完成年初预算的110.96 %。预决算差异主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

（二）商品和服务支出114.20万元，完成年初预算的87.91%。预决算差异的主要原因节能水费减少0.57万元，公务用车运行维护费减少5.83万元、会议费减少1.97万元、其他商品与服务支出减少1.12万元。

（三）对个人和家庭的补助支出34.88万元，完成年初预算的74.1%。预决算差异的主要原因其他对个人和家庭的补助减少17.78万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度无政府性基金支出。较2022年度决算数无变动。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度无国有资本经营预算支出元。较2022年度决算数无变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出35.9万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.59万元，主要原因是因疫情结束，因公出国费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算14.88万元，公务用车购置及运行费支出决算19.41万元，公务接待费支出决算1.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出14.88万元，完成年初预算的100%，比上年增加14.88万元，原因是疫情结束，开放因公出国。全年使用财政拨款安排出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计7人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费和其他费用（出国签证费、保险费等）。

（二）公务用车购置及运行费支出19.41万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成年初预算的87.7%，比上年减少7.01万元，选择新能源车车型不一样。购置了1辆公务用车，主要用于通信和应急用车。

公务用车运行支出1.43万元，完成年初预算的19.69%，比上年减少2.01万元，原因是公务用车一辆报废，及新购置车辆尚未产生维护费，且新能源车燃料费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.43万元，平均每辆0.71万元。

（三）公务接待费支出1.6万元，完成年初预算的21.56%，比上年减少2.28万元，原因是公务来访减少。国内公务接待批次5次，人次51次。国外公务接待批次2次，人次34人，其中：接待吉布提研修班一行26人陪餐人员6人，按处级外宾260元/人标准支出，7826元，接待国家知识产权调研组17人，陪餐人员3人，费用2550元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出114.26万元，比年初预算数减少15.64万元，降低12.04 %，比上年决算数减少0.05元，降低0.04 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额670.77万元，其中：政府采购货物支出27.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出643.11万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额670.48万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额645.01万元，占授予中小企业合同金额的96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.96%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是督查暗访工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目29个，项目支出总额1629.4万元。其中，本级项目29个，本级项目支出1629.4万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：29个项目评为一等，涉及资金1629.4万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的科学性有待加强。如部分预算项目内容过于笼统，没有体现项目的可持续影响和社会效益；部分项目绩效目标较为模糊，缺少结果运用；二是预算调整较为频繁，部分项目绩效指标反复调整，难以发挥绩效评价效用；三是绩效管理不够全面，管理体系需要进一步健全。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。按照零基预算要求，一切从实际需要出发，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。特别是在制定绩效指标环节，应确保预算绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。二是强化预算执行的严肃性。加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，进一步强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用，尽可能发挥其最大的效能。三是提高绩效管理水平。加强对预算项目的过程监督和进度跟踪，根据项目实际情况，选取关键时间节点开展绩效评价，确保项目绩效目标的完成。      

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台完善拓展(二期)项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为689.99万元，执行数为689.98万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目已在第一年完成不少于20个巩固脱贫成果和防止返贫监测信息平台功能模块的开发，并持续对一期平台和二期平台更新维护和升级不少于3次，本年度已在12月底完成初步验收。二是项目实施进度已按照2023年进度计划完成，平台经试运行后正式上线运行，目前平台运行情况良好。三是平台采集70万帮扶干部及115个市县帮扶数据信息，清洗及比对数据质量和数据分析，平台使用目前满意度良好。自评发现的主要问题及原因：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件1：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门决算公开表

    附件1：广西壮族自治区乡村振兴外资项目发展中心2023年度部门预算项目绩效自评表