广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于广西外资扶贫项目管理中心（广西扶贫信息中心）和广西贫困地区干部培训中心更名的批复》（桂编办复〔2022〕2号）精神，经报中央编办、自治区党委编委批准，同意广西贫困地区干部培训中心更名为广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心，为公益一类事业单位，机构规格为正处级。负责组织指导全区乡村振兴干部培训、乡村工匠培育、“雨露计划+”就业促进行动等工作，参与实施脱贫人口稳岗就业、乡村振兴村级协理员专项计划工作；负责拟订全区雨露计划政策，会同有关部门拟订乡村工匠培育工作方案、乡村振兴村级协理员专项计划工作方案；会同有关部门拟定就业帮扶政策，指导就业帮扶车间建设、乡村公益性岗位开发和脱贫人口劳务输出等促进稳岗就业工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心为公益一类事业单位，内设秘书科、培训一科、培训二科等3个科室。

第二部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入901.39万元，其中本年收入901.39万元，较2022年度决算数增加68.37万元，增长8.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入901.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加68.37万元，增长8.2%，主要原因是根据下乡调研需求增加，及两委培训、村级协理员培训人员增多，培训费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。较2022年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。较2022年度决算数无变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无变动。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变动。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变动。

（二）本单位2023年度总支出901.39万元，其中本年支出901.39万元, 较2022年度决算数增加68.37万元，增长8.2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）69.18万元：主要用于离退休人员支出、人员基本养老缴费支出和职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少8.19万元，减少10.58%，主要原因是缴费基数调整，其中，事业单位年金缴费较2022年减少1.7万元，人员基本养老缴费支出较2022年减少6.35万元。

2.卫生健康支出（类）19.72万元：主要用于职工医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少2.77万元，降低12.38%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

3.农林水支出（类）780.89万元：主要用于行政运行支出及业务培训等。较2022年度决算数增加117.23万元，增长16.78%，主要原因是村“两委”培训、乡村振兴村级协理员培训人员增多，培训费增加。

4.住房保障支出（类）31.6万元：主要用于职工住房公积金的缴纳。较2022年度决算数减少2.98万元，增长8.57%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出901.39万元, 较2022年度决算数增加68.37万元，增长8.2%。其中：基本支出456.64万元，项目支出444.75万元。

广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为936.28万元，支出决算为901.39万元，完成年初预算的96.27%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为69.18万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100.04%。预决算差异原因为缴费基数调整。具体如下：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为5.58万元，支出决算为8.03万元，主要用于事业单位离退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算数为42.38万元，支出决算为40.48万元，主要用于单位养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为21.19万元，支出决算为20.67万元，主要用于单位职业年金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为19.6万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100.61%，具体为：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为19.6万元，支出决算为19.72万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（三）农林水支出（类）年初预算为815.74万元，支出决算为780.89万元，完成年初预算的95.72%。具体如下：

1.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算数为110万元，支出决算为83.42万元，主要用于村两委干部培训班。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）年初预算数为316.92万元，支出决算为336.14万元，主要用于单位日常运转所需经费，如工资，差旅费等。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，赴市县调研，检查次数增多，差旅费增加。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为388.82万元，支出决算为336.14万元，主要用于干部培训教育支出等。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求。

（四）住房保障支出（类）年初预算为31.6万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的99.4%。具体为：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.79万元，支出决算为31.6万元，主要用于单位职工住房公积金缴费等。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出456.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出410.96万元，完成年初预算的106.13 %。预决算差异的主要原因为人员变动及社保基数的调整。

（二）商品和服务支出29.78万元，完成年初预算的90.38%。响应节能减排号召，各类费用相应减少，如办公费减少0.5万元，福利费减少1.26万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出15.89万元，完成年初预算的87.25%。预决算差异的主要原因为其他个人和家庭的补助减少5.39万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度无政府性基金支出。较2022年度决算数无变动。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心2023年度无国有资本经营预算支出。较2022年度决算数无变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.99万元，完成年初预算的64.97%，比上年增加1.81万元，主要原因是用车频率增加，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.93万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年无差异，广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出4.93万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心未安排公务用车购置。较2022年度决算数无变动。

2.公务用车运行支出4.93万元，完成年初预算的58.06%，比上年增加1.75万元，原因是用车频率增加，公务用车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区乡村振兴干部教育培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出4.93万元，平均每辆4.93万元。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的31.57%，比上年增0.06万元，原因是疫情结束，国内公务来访增加。国内公务接待批次1次，人次6次，为接待西南大学调研组费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出29.79万元，比年初预算数减少3.17万元，降低9.61%,主要原因是落实政府过紧日子要求。比2022年决算数增加8.31万元，增长38.68%，主要原因是因工作要求，下乡指导业务频次增加，差旅费增加8.12万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是督查暗访工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目8个，项目支出总额446.53万元。其中，本级项目8个，本级项目支出446.53万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金446.53万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的科学性有待加强。如部分预算项目内容过于笼统，没有体现项目的可持续影响和社会效益；部分项目绩效目标较为模糊，缺少结果运用；二是绩效管理不够全面，管理体系需要进一步健全。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。按照零基预算要求，一切从实际需要出发，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。特别是在制定绩效指标环节，应确保预算绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。二是强化预算执行的严肃性。加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，进一步强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用预算资金，尽可能发挥其最大的效能。三是提高绩效管理水平。加强对预算项目的过程监督和进度跟踪，根据项目实际情况，选取关键时间节点开展绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训费项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为315.15万元，执行数为314.45万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：完成干部培训3086人次，提高乡村振兴干部巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的能力。自评发现的主要问题及原因：无。