广西壮族自治区农业信息中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区农业信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1938.28万元，其中本年收入1925.64万元，较2022年度决算数减少648.45万元，下降25.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1925.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少648.45万元下降25.19%，主要原因是信息化建设项目预算费用减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余12.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少10.00万元，下降20.89%，主要原因是2022年已使用上年结转的结余资金10.00万元。

（二）本部门2023年度总支出1938.28万元，其中本年支出1938.28万元, 较2022年度决算数减少645.81万元，下降24.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

2.教育支出19.00万元，主要用于年度农情等培训项目。较2022年决算数减少2.00万元，减少9.52%，主要原因是本年度财政拨款预算数减少。

3.社会保障和就业支出39.80万元，主要用于单位在编人员的养老等社会保险支出。较2022年决算数减少3.11万元，减少7.25%，主要原因是人员有所调整本年度财政拨款机关事业单位养老等保险费用相应减少。

4.卫生健康支出12.67万元，主要用于在编人员的医疗保险支出。较2022年决算数减少0.61万元，减少4.59%，主要原因是人员有所调整本年度财政拨款医疗保险费用相应减少。

5. 农林水支出1847.57万元，主要用于信息化建设、信息化维护等项目。较2022年决算数减少638.73万元，减少25.69%，主要原因是本年度财政拨款的信息化建设、信息化维护等项目预算费用减少。

6.住房保障支出19.24万元，主要用于单位在编人员的公积金缴费。较2022年决算数减少1.38万元，减少6.69%。主要原因是人员有所调整本年度财政拨款住房公积金基数相应减少。

7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少12.64万元，下降100%，主要原因是历年结转结余经费12.64万元在本年度已全部支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区农业信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1925.64万元，较2022年度决算数减少648.45万元，减少25.19%。其中：基本支出272.98万元，项目支出1652.66万元。

广西壮族自治区农业信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2154.00万元，支出决算为1925.64万元，完成年初预算的89.40%。具体支出如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）教育支出（类）年初预算数19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。分项如下：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数21万元，决算支出19.00万元，主要用于2023年全区农情信息员培训班支出和全区市、县农业农村局网络信息员培训。完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数43.40万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的91.71 %。分项如下：

     1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数2.33万元，决算支出3.13万元，主要用于本单位离退休人员相关支出。完成年初预算的134.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加事业单位离退休资金0.8万元。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数27.38万元，决算支出24.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的89.85%。决算数比年初预算数减少2.78万元，主要原因是养老保险缴费基数略有下降。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数13.69万元，决算支出12.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的88.24%。决算数比年初预算数减少1.61万元，主要原因是职业年金缴费基数略有下降。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。分项如下：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数12.67万元，决算支出12.67万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费。完成年初预算的100%。

（五）农林水支出（类）年初预算数2342.97万元，支出决算为1834.93万元，完成年初预算的78.32%。分项如下：

1.农业农村（款）事业运行（项）年初预算数1382.30万元，决算支出1206.79万元，主要用于本单位事业管理与运转保障、公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。完成年初预算的87.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度本单位人员经费、业务活动有所减少。

2.农业农村（款）统计监测与信息服务（项）年初预算数25万元，决算数25.00万元，主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数935.67万元，决算支出603.14万元，主要用于信息化建设等方面支出。完成年初预算的64.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度有政府采购节约性资金等原因。

（六）住房保障支出（类）年初预算数20.53万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的93.72%。分项如下：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数20.53万元，决算支出19.24万元，主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的93.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有所调整公积金缴费基数比例有所变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出243.62万元，完成年初预算的96.72 %。决算数小于年初预算数，主要原因是人员有所调整社保公积金等缴费基数调整。

      （二）商品和服务支出22.85万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出6.50万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于预算数的原因是本年度对其他和个人的补助费用减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区农业信息中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业信息中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区农业信息中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区农业信息中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.56万元，完成年初预算的98.07 %，比上年增加0.21万元，主要原因是公务用车运行维护费用有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.49万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区农业信息中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.49万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.21万元，原因是公务用车运行维护费用有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农情信息统计调查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区农业信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.49万元，平均每辆3.49万元。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的7.37%，比上年减少0.01万元，原因是接待餐费减少。国内公务接待批次1次，人次5人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1337.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1337.41万元。授予中小企业合同金额1091.65万元，占政府采购支出总额的81.62%，其中：授予小微企业合同金额1002.35万元，占授予中小企业合同金额的91.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备24台（套）；单位价值100万元以上专用设备 5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目8个，项目支出总额1665.30万元。其中，本级项目8个，本级项目支出1665.30万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金1062.17万元，占项目总数比例75.00%，占项目支出总额比例64.00%；1个项目评为二等，涉及资金603.41万元，占项目总数比例12.50 %，占项目支出总额比例36%。自评发现的主要问题及原因：一是项目各单项推进过程中材料收集不及时、资料记录不全；二是与承建单位沟通不畅等问题，造成项目不能随时审查相关文档资料、验收工作不能及时开展。下一步改进措施：一是加强领导小组的督查作用，形成项目进度的定期督查制度，确保工程质量。二是项目资金方面继续健全相关的资金管理制度，严格执行国家有关基本建设财务管理的规定，专款专用，专账管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息化维护项目自评得分为91.86 分，一等，项目全年预算数为744.39万元，执行数为734.27万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：一是运维服务数量26套：已完成采购网络中心机房专用设备运维1项、云平台运维1项、办公自动化系统点对点专线1项、移动办公无线网络数据流量、协同办公系统短信平台服务1项、广西农业农村厅网站群运维1项、广西农产品贸易网运维1项、广西农业农村新媒体运维1项、广西自然灾害预警监测系统运维1项、广西农产品产销价格监测预警系统采集服务1项、广西三农项目与资金统计管理信息平台运维1项、广西农业全产业链公共服务平台运维1项、广西农产品身份信息核查监管平台运维1项、广西农业信息中心内控综合管理平台运维1项、广西农业舆情监控管理1项、农产品质量安全信用信息平台升级、运维1项、广西农产品质量安全监管与追溯信息平台运维1项、广西农田建设管理专家库系统运维1项、广西农田建设参建单位信用评价系统运维1项、广西智慧农田综合管理信息化平台系统运维1项、信息系统安全等级保护测评服务1项、网络安全整改服务1项、信息系统异地备份服务1项、三农图片库三农网络影音系统运维1项、广西现代特色农业馆更新维护1项、农业宣传1项、多媒体教室及会商室运维1项。二是安全服务数量3项：已完成采购信息系统安全等级保护测评服务1项、网络安全整改服务1项、信息系统异地备份服务1项。三是农业宣传数量2项。发现的主要问题及原因：一是项目承建单位没有及时产生过程文件，事后补签文件，造成过程资料无法及时收集；二是承建项目经理沟通不畅，没有及时响应相关要求。下一步改进措施：一是充分发挥项目监理的作用，让监理对项目全部过程进行督查，做好过程资料的收集和质量把控工作；二是项目资金方面继续健全相关的资金管理制度，严格执行国家有关基本建设财务管理的规定。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：广西壮族自治区农业信息中心2023年度部门决算公开表

附件2：广西壮族自治区农业信息中心2023年度部门预算项目绩效自评表