广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入17341.14万元，其中本年收入17171.70万元，较2022年度决算数减少134.10万元，下降0.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17128.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少16.1万元，下降0.09%，主要原因是按照下达任务安排经费。

2.其他收入43.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少118万元，下降73.02%，主要原因是科研课题经费减少。

3.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少8.82万元，下降100%，主要原因是财政资金不存在缺口。

4.上年结转和结余169.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加48.58万元，增长40.2%，主要原因是加强项目资金管理，盘活使用历年结转结余资金。

（二）本单位2023年度总支出17341.14万元，其中本年支出17216.61万元,较2022年度决算数减少14.03万元，下降0.08%。支出具体情况如下：

1.教育支出8.17万元，主要用于全区动物疫情监测免疫系统技能班及实验室生物安全管理讲座培训班等支出，较2022年度决算数增加3.03万元，增长58.99%，主要原因是培训计划增加。

2.社会保障和就业支出263.1万元，主要用于退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出等。较2022年度决算数减少1.8万元，下降0.68%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等减少的支出。

3.卫生健康支出65.8万元，主要用于单位职工医疗保险补助经费支出。较2022年度决算数减少5.33万元，下降7.49%，主要原因是在职人员基本医疗保险费减少的支出。

4.农林水支出16668.95万元，主要用于一般行政管理、事业运行、病虫害控制、执法监管、农业行业业务管理等支出。较2022年度决算数减少66.67万元，下降0.4%，主要原因是病虫害控制减少了支出。

5.住房保障支出108.17万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2022年度决算数减少5.35万元，下降4.71%，主要原因是在职人员住房公积金减少的支出。

6.年末结转和结余124.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少80.31万元，下降39.21%，主要原因是合理使用资金，结余资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出17111.60万元，较2022年度决算数减少41.76万元，下降0.24%。其中：基本支出1597.67万元，项目支出15513.93万元。

广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,198.6万元，支出决算为17111.6万元，完成年初预算的99.49%。

（一）教育支出年初预算数9万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的90.78%。其中：进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数9万元，决算支出8.17万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度压缩培训费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数269.84万元，支出决算为263.1万元，完成年初预算的97.5%。分项如下：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数38.39万元，决算支出38.39万元，主要用于退休人员相关支出。完成年初预算的100%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数147.15万元，决算支出141.65万元，主要用于单位基本养老保险缴费。完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数73.57万元，决算支出72.33万元，主要用于单位职业年金缴费。完成年初预算的98.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数0万元，决算支出10.73万元，主要用于单位职工死亡抚恤。年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休职工死亡抚恤金预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数68.06万元，支出决算为65.8万元，完成年初预算的96.68%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数68.06万元，决算支出65.8万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年新增退休人员，事业单位基本医疗保险缴费减少。

（四）农林水支出（类）年初预算数16677.46万元，支出决算为16666.36万元，完成年初预算的99.93%。分项如下：

1.农业农村（款）事业运行（项）年初预算数1579.65万元，决算支出1572.15万元，主要用于单位工资福利支出、公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费、评审劳务费、物业管理费等支出。完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务接待费、评审劳务费等有节约资金。

2.农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数14719.24万元，决算支出14715.64万元，主要用于动物疫苗、动物疫病监测等方面支出。完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年采购动物疫苗等有节约资金。

3.农业农村（款）执法监管（项）年初预算数73.02万元，决算支出73.02万元，主要用于兽医实验室管理等方面支出。完成年初预算的100%。主要原因是2023年度采购无结余资金。

4.农业农村（款）农业行业业务管理（项）年初预算数305.55万元，决算支出305.55万元，主要用于畜禽屠宰行业管理工作的支出。完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度采购实验室仪器设备采购等无节约资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数108.17万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的100%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数108.08万元，决算支出108.17万元，主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度缴纳住房公积金无结余。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,597.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1401.14万元，完成年初预算的104.48%。预决算差异的主要原因是年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出113.82万元，完成年初预算的95%。预决算差异的主要原因是压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出82.71万元，完成年初预算的120.44%。预决算差异的主要原因是年中追加抚恤金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度政府性基金支出0万元。与上年持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.03万元，完成年初预算的99.67%，比上年增加2.15万元，主要原因是今年车辆维修维护及公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.48万元，公务接待费支出决算0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出17.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。与上年相比无变化。

公务用车运行支出17.48万元，完成年初预算的99.71%，比上年增加1.82万元，原因是车辆使用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区动物疫病预防控制中心所属财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出17.48万元，平均每辆4.37万元。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成年初预算的98.21%，比上年增加0.33万元，原因是疫情过后接待次数增加。国内公务接待批次11次，人次51次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出113.82万元，比年初预算数减少5.99万元，降低5%，比2022年决算数减少1.68万元，下降1.5%。主要原因是：压缩办公经费、资产运行维护支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额15065.53万元，其中：政府采购货物支出14864.34万元、政府采购工程支出119.87、政府采购服务支出81.32万元。授予中小企业合同金额4588.20万元，占政府采购支出总额的30.29%，其中：授予小微企业合同金额4098.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.25%；政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.26%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆、单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。 

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15679.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

从评价情况来看，2023年度广西壮族自治区动物疫病预防控制中心预算编制完整合规，资金支出进度达到目标值，资金使用效率较高，资金使用审批手续完整。资产管理制度、预算管理制度、财务管理制度等相关制度完善，单位主要职责履行较好，取得较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例93.33%；自评发现的主要问题及原因：一是预算编制时前期调查不够全面，预算需求不够精准，实际执行时遇到难题较多；二是个别项目支出进度较低。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制的重视，加强预算基础数据收集，让编制的预算更科学合理；二是科学编制预算，细化支出。

我单位2023年度项目15个，项目支出总额15513.93万元。其中，本级项目15个，本级项目支出15513.93万元；无对下转移支付项目及敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金15513.03万元，占项目总数比例93.33%，占项目支出总额比例99.99%；1个项目评为二等，涉及资金0.9万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例0.005%。 

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）农业生产发展专项资金（病虫害及动物疫病预防与控制)绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为4835.64万元，执行数为4835.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了动物疫苗、牲畜标识、消毒药、实验室仪器设备等采购；二是完成动物疫病监测及其他动物疫病防治专项业务；三是在春秋季重大动物疫病防控检查验收工作中高致病性禽流感、口蹄疫集中免疫群体免疫密度、抗体合格率都达到目标；四是年内全区没有区域性重大动物疫情发生。发现的主要问题及原因：一是预算编制时前期调查不够全面，预算需求不够精准，实际执行时遇到难题较多；二是部分地区对疫苗的管理工作还存在不足和缺陷，工作计划性和预见性不强、个别市对防疫物资系统管理不重视，在系统上动物疫苗出入库不及时。下一步改进措施：一是提高对项目预算编制的重视，加强预算基础数据收集，让编制的预算更科学合理；二是进一步加强对各市县疫苗计划申报的审核；加强防疫物资管理系统申领、领取的管理以及防疫物资管理培训。

（2）动物疫病强制免疫补助经费（中央补助）项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为9880万元，执行数为9880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了动物疫苗采购；二是在春秋季重大动物疫病防控检查验收工作中高致病性禽流感、口蹄疫集中免疫群体免疫密度、抗体合格率都达到目标；三是年内全区没有区域性重大动物疫情发生。发现的主要问题：部分地区对疫苗的管理工作还存在不足和缺陷,个别市出现一些疫苗库存过多或防疫物资管理系统有过期疫苗的现象；崇左市大新县监测到牛O型口蹄疫病原阳性，及时控制未发展成重大疫情事件。下一步改进措施：进一步加强对各市县疫苗计划申报的审核；加强防疫物资管理系统申领、领取的管理以及防疫物资管理培训，加强疫情监测，加强落实动物疫病免疫、动物疫病追溯措施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开表

附件2：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心2023年度预算项目绩效自评表