广西壮族自治区农业技术推广站2023年度部门决算

第三部分：自治区农业技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1993.91万元，其中本年收入1808.61万元，较2022年度决算数增加217.95万元，增长13.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1777.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加186.95万元，增长11.75%，主要原因是武鸣基地投入增加，财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入31万元，为云南大学的多年生稻项目经费。较2022年度决算数增加31万元，主要原因是云南大学的科研经费增加。

7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余185.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少18.72万元，下降9.18%，主要原因是项目支出较好。

（二）本单位2023年度总支出1993.91万元，其中本年支出1791.92万元, 较2022年度决算数增加133.89万元，增长8.07%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）22.68万元：主要用于技术培训，农技推广人员素质提升。较2022年度决算数增加3.09万元，增长15.77%，主要原因是培训计划增加，支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）158.26万元：主要用于养老保险和职业年金缴费，改革前获得荣誉补助。较2022年度决算数增加31.79万元，增长25.14%，主要原因是离退休支出及社会保险支出增加。

3.卫生健康支出（类）28.94万元：主要用于医疗保险缴费。较2022年度决算数减少1.8万元，下降5.86%，主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

4.农林水支出（类）1535.09万元：主要用于技术推广、基地建设等。较2022年度决算数增加103.9万元，增长7.26%，主要原因是基地项目建设拨款增加，支出相应增加。

5.住房保障支出（类）46.96万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少3.08万元，下降6.16%，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

7.年末结转和结余201.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加65.34万元，增长47.82%，主要原因是根据财政相关要求，将历年非财政拨款结余及专用结余结转入该科目。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出1777.61万元，较2022年度决算数增加186.95万元，增长11.75%。其中：基本支出752.17万元，项目支出1025.44万元。

自治区农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1389.47万元，支出决算为1777.61万元，完成年初预算的127.93%。

（一）教育支出（类）年初预算为24万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的94.5%。主要用于技术培训及农技人员素质提升。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为122.34万元，支出决算为158.26万元，完成年初预算的129.36%。由于人员增加，离退休支出及社会保险支出增加。主要用于离退休支出、养老保险及职业年金缴纳。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为28.91万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100.1%。由于人员增加，医疗保险支出增加。主要用于医疗保险缴费。

（五）农林水支出（类）年初预算为1167.03万元，支出决算为1520.78万元，完成年初预算的130.31%。主要是因为年中用于人员经费及试验示范经费增加。主要用于人员支出、技术推广与基地建设。

（六）住房保障支出（类）年初预算为46.89万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的100.15%。主要是因为人员增加，公积金支出增加。主要用于职工住房公积金缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出752.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出603.63万元，完成年初预算117.3%。主要是因为人员支出增加。

（二）商品和服务支出79.37万元，完成年初预算的87.93%。主要是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助69.16万元，完成年初预算的152%。主要是因为对个人和家庭补助支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西农业技术推广站2023年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西农业技术推广站2023年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.73万元，完成年初预算的21.63%，比上年减少0.08万元，主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.59万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的100%。原因是我单位无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出1.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出1.59万元，完成年初预算的21.57%，比上年减少0.08万元，原因是公务用车运行支出减少。主要用于公务用车因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年广西农业技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.59万元，平均每辆0.795万元。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的23.81%，比上年增加0.01万元，原因是接待人数增加。国内公务接待批次3次，人次8人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出79.37万元（与部门决算中参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.9万元，降低12.07%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。比2022年决算数减少0.63万元，降低0.79%。主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额20.47万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.47万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额20.11万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额16.86万元，占授予中小企业合同金额的83.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额34.81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.98%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目10个，项目支出总额1117.98万元。其中，本级项目10个，本级项目支出1117.98万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金1117.68万元，占项目总数比例90%，占项目支出总额比例99.97%；1个项目评为二等，涉及资金0.3万元，占项目总数比例10 %，占项目支出总额比例0.03%。自评发现的主要问题及原因：自评发现的主要问题及原因：一是受市场建材价格波动影响，原计划项目建设内容及资金进行部分调整，影响了部分项目建设进程。二是试验示范展示工作质量和管理水平有待提高，新品种、新技术、新装备示范展示效果有待加强。下一步改进措施：一是切实抓好项目前期工作，统筹规划，出现问题时及时上报领导，及时调整项目部署，解决项目实际困难。二是通过统筹资金，多部门联合，加大工作力度，解决遇到的问题，全力推进项目建设。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展专项资金(农业技术推广与服务)项目自评得分为99.47分，一等，项目全年预算数为487.51万元，执行数为480.71万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标完成情况: 产出数量指标计划完成的指标值已全部完成，得分为20分;产出质量指标计划完成的指标值已部分完成，得分为9.61分；产出时效指标计划完成的指标值已全部完成，得分为10分; 产出成本指标计划完成的指标值已全部完成，得分为10分。二是项目效益指标完成情况: 经济效益指标计划完成的指标值已全部完成，得分为15分; 可持续影响指标计划完成的指标值已全部完成，得分为15分。三是满意度指标：经问卷调查和现场访谈，服务对象满意度在90%以上，得分为10分。四是预算执行情况：截至2023年12月实际到位资金487.51万元，2023年农业生产发展专项资金(农业技术推广与服务)项目当年实际支出480.71万元，2023年预算执行率达到98.6%，得分为9.86分。自评发现的主要问题及原因：一是受因部分作物生长跨年度影响，无法在当年度进行验收，导致“试验点验收合格率≥90%”无法顺利完成。二是试验示范展示工作质量和管理水平有待提高，新品种、新技术、新装备示范展示效果有待加强。下一步改进措施：一是今后进行具体指标设置时，对于跨年度的项目或试验要慎重纳入指标考量。二是通过统筹资金，多部门联合，加大工作力度，解决遇到的问题，全力推进项目建设。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：广西壮族自治区农业技术推广站2023年度部门决算公开表

附件2：广西壮族自治区农业技术推广站2023年度部门预算项目绩效自评表