广西壮族自治区水产技术推广站2023年度部门决算

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1925.04万元，其中本年收入1647.55万元，较2022年度决算数增加51.89万元，增长3.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1633.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加51.29万元，增长3.24%，主要原因是追加油补项目资金。

2.其他收入13.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.60万元，增长4.58%，主要原因是本年度增加了广西水科院特色淡水鱼产业项目6万元，广西水科院虾类贝类创新团队首席专业项目3万元，广西科技厅科技特派员4.2万元。

3.上年结转和结余277.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少82.66万元，下降22.95%，主要原因是广西科技厅陆基圆池智能化养殖技术项目350万元，为三年期项目，需按序时进度支出。

（二）本单位2023年度总支出1925.04万元，其中本年支出1779.68万元，较2022年度决算数增加103.73万元，增长6.19%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）17.39万元，主要用于开展水生动物防疫、疫病监测、水产养殖病害生态防控、水产健康养殖技术等业务培训等。较2022年度决算数增加11.16万元，上升179.13%，主要原因是培训人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）75.95万元，主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金、工伤失业保险支出，离退休人员离退休费用，以及亡故人员死亡抚恤支出。较2022年度决算数增加5.32万元，增长7.53%，主要原因是年中追加两名退休人员一次性领取改革前获得荣誉改革后退休费（高级专家）。

3.卫生健康支出（类）16.55万元，主要用于本单位职工医疗保险补助经费支出。较2022年度决算数减少2.46万元，减少12.94%，主要原因是医保经费随人员减少及人员工资变动而减少。

4.农林水支出（类）1642.86万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等支出。较2022年度决算数增加93.13万元，增长6.01%，主要原因是追加的渔业油价补贴项目增加了支出。

5.住房保障支出（类）26.93万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2022年度决算数减少3.42万元，减少11.27%，主要原因是住房公积金经费随人员减少及人员工资变动而减少。

6.年末结转和结余145.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少134.5万元，下降48.05%，主要原因是科技厅陆基圆池智能化养殖技术项目为三年期项目，2023年按照实施进度支出相关费用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出1728.41万元，较2022年度决算数增加242.78万元，增长16.34%。其中：基本支出401.21万元，项目支出1327.20万元。

自治区水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1647.55万元，支出决算为1728.41万元，完成年初预算的104.9%。

（一）教育支出（类）年初预算数20.00万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的86.95%，原因是厉行节约，控制培训费成本。其中：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数20万元，支出决算为17.39万元。主要用于水产绿色健康养殖“五大行动”技术人员、广西水产用药减量技术和病害防控体系建设培训。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数83.79万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的90.64%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数6.39万元，决算支出22.13万元，主要用于退休人员相关支出。完成年初预算的346.32%，主要原因是年中追加两名退休人员一次性领取改革前获得荣誉改革后退休费（高级专家）。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数39.44万元，决算支出35.88万元，主要用于职工养老保险缴纳，完成年初预算的90.97%。主要原因是本单位有人员退休，故养老保险缴费降低。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数19.72万元，决算支出17.94万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴纳。完成年初预算的90.97%。主要原因是本年度有人员退休，故职业年金缴费降低。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数18.24万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的90.73%。事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数18.24万元，决算支出16.55万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴纳，完成年初预算的90.73%。主要原因是本单位有人员退休，故医疗保险缴费降低。

（四）农林水支出（类）年初预算数898.02万元，年中追加预算数814万元，支出决算为1591.59万元，完成年初和年中追加预算总额的92.97%。其中：

1.事业运行年初预算数463.02万元，决算支出429.23万元，完成年初预算92.70%。主要用于事业单位维持正常运转产生的支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出，信息化维护等。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严压减日常支出。

2.科技转化与推广服务年初预算数238万元，决算支出231.49万元，完成年初预算的97.26%。主要用于技术推广等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

3.病虫害控制年初预算数118万元，决算支出113.61万元，完成年初预算96.28%。主要用于水产病虫害监测防控等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

4.农产品质量安全年初预算数48万元，决算支出46.88万元，完成年初预算的97.67%。主要用于农产品质量检测等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

5.执法监管年初预算数31万元，决算支出29.14万元，完成年初预算的94%。主要用于采集渔情信息工作等方面的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出。

6.渔业发展年中追加预算数800万元，决算支出741.24万元，完成年中追加预算的92.66%。主要用于2023年水产绿色健康养殖“五大行动”建设与示范推广项目的支出。决算数小于年初预算数的主要原因是有跨年项目，采购尾款还未支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数29.58万元，支出决算为26.93万元，主要用于在职人员公积金单位部分缴纳，完成年初预算的91.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位有人员退休，故住房公积金缴费降低。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出401.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出348.64万元，完成年初预算的96.98%。预决算差异的主要原因是本年有人员退休。

（二）商品和服务支出26.98万元，完成年初预算的79.82%。预决算差异的主要原因是厉行节约，从严压减日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助支出25.59万元，完成年初预算的6.38%。预决算差异的主要原因是本年有人员退休。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出决算为0，与上年持平。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出决算为0，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.94万元，完成年初预算的89.89%，比上年增加4.7万元，主要原因是因公出行用车量较2022年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.81万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，均无预算安排。

（二）公务用车运行支出10.81万元，完成年初预算的98.54%，比上年增加4.82万元，原因是因公出行用车量较2022年增加。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展水产技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区水产技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出10.81万元，平均每辆5.41万元。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的10.83%，比上年减少0.12万元，原因是公务接待任务减少。国内公务接待批次2次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额6.22万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.18万元。授予中小企业合同金额6.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.28%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通商务用车，用于日常公务出行、水产养殖技术推广及水产病害采样等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目16个，项目支出总额1434万元。其中，本级项目14个，本级项目支出620万元；中央转移支付项目2个，中央转移支付资金814万元对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金351.88万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例24.54%；2个项目评为二等，涉及资金269万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例18.76%；2个项目评为三等，涉及资金813.12万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例56.70%。自评发现的主要问题及原因：一是因工作计划及不确定因素影响，部分项目经费支出较慢；二是绩效目标编写不够严谨。下一步改进措施：一是强化任务分工，及时推进项目实施进度，提高资金执行效率；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，农业生产发展专项资金(病虫害及动物疫病预防与控制)项目自评得分为97.15分，一等，项目全年预算数为118万元，执行数为113.61万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成测报水产养殖病害病样数量313个；二是完成水产养殖动物病原菌耐药性调查采样检测样品数量60个。自评发现的主要问题及原因：一是实验室人员较少，工作任务重；二是采样和检测的进度稍有延迟。下一步改进措施：一是招聘人员，增加技术人员队伍；二是制定详细的工作计划，按计划严格执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：广西壮族自治区水产技术推广站2023年度部门决算公开表

附件2：广西壮族自治区水产技术推广站2023年度预算项目绩效自评表