广西壮族自治区农业农村厅2023年度部门决算
目 录
第一部分:自治区农业农村厅概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:自治区农业农村厅2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:自治区农业农村厅2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分:自治区农业农村厅概况
一、主要职责
根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于〈广西壮族自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(厅发〔2019〕28号),自治区农业农村厅主要职能是:
(一)研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全区农业农村改革发展重大问题的调查研究。
(二)负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
(三)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(四)拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
(五)指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
(六)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。监督管理全区远洋渔业和渔政渔港,参与国家渔业维权护渔。
(七)监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定广西特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全区农业检验检测体系建设。
(八)组织全区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导广西农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(九)监督管理全区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制广西农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)组织开展全区农业对外交流合作。拟订全区农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。参与拟订广西农业对外援助政策,指导实施有关农业援外及援桂项目。
(十五)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家及自治区支农政策效果和资金使用效益。
(十七)职责分工。
与自治区市场监督管理局有关职责分工。
1.农业农村厅负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由自治区市场监督管理局监督管理。
2.农业农村厅负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
根据《自治区党委编办关于自治区本级农业综合行政执法改革有关事项的批复》(桂编办复〔2020〕159号),设立农业综合行政执法局,为自治区农业农村厅正处级内设机构。主要职责是:拟订农业综合执法工作标准和规范并监督实施。负责农业领域重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,行使法律法规明确要求由自治区本级承担的执法职责。组织实施农业综合执法规范化建设,开展执法检查和稽查。指导市县农业综合执法队伍建设和业务工作。指导、协调自治区渔政执法总队工作。
根据《自治区党委编办关于设立自治区农业农村厅农垦处有关事项的批复》(桂编办复〔2021〕77号),设立自治区农业农村厅农垦处,主要职责是:起草全区农垦经济发展战略、政策和规划并组织实施,协调推进、督促检查国家和自治区有关农垦政策的贯彻落实。指导全区农垦体制改革、产业结构调整、现代农业建设及农业行业安全生产,做好农垦改革后续有关工作。统筹推进垦区社会事业建设和发展、农业资源保护和开发利用,协调垦区对外交流合作。负责垦区农垦信息统计,组织实施重大科研项目和农业技术推广。承担垦区农业综合开发项目年度计划编制、组织实施等管理工作。
二、机构设置
根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于〈广西壮族自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(厅发〔2019〕28号),自治区农业农村厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。自治区党委农村工作领导小组办公室(简称“自治区党委农办”)设在自治区农业农村厅,接受自治区党委农村工作领导小组的直接领导,承担自治区党委农村工作领导小组具体工作。自治区农业农村厅的内设机构根据工作需要承担自治区党委农办相关工作,接受自治区党委农办的统筹协调。目前,自治区农业农村厅共有内设机构27个,具体包括:办公室、人事处、法规处(行政审批办公室)、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流合作处、科技教育处(自治区农业有关生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管处、种植业管理处(农药管理处)、畜牧与饲料处、兽医处(自治区人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业处、渔政渔港监督处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、农办秘书处、农办综合处、机关党委、离退休人员工作处、农垦处、农业综合行政执法局等27个职能处室,另设立自治区纪委派驻机构1个,农牧业社会组织党委1个。
按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定,根据部门决算编报口径有关要求,纳入农业农村厅2023年度部门决算编报范围的预算单位共48个,包括农业农村厅本级和47个二级预算单位。
纳入农业农村厅2023年度部门决算编报范围的二级预算单位详见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
广西壮族自治区农业农村厅机关服务中心 |
2 |
广西壮族自治区农业干部学校 |
3 |
广西农业职业技术大学 |
4 |
广西百色农业学校 |
5 |
广西桂林农业学校 |
6 |
广西玉林农业学校 |
7 |
广西农牧工程学校 |
8 |
广西钦州农业学校 |
9 |
广西梧州农业学校 |
10 |
广西农业广播电视学校 |
11 |
广西壮族自治区农业技术推广站 |
12 |
广西壮族自治区种子管理站 |
13 |
广西壮族自治区植保站 |
14 |
广西壮族自治区土壤肥料工作站 |
15 |
广西壮族自治区蚕业技术推广站 |
16 |
广西壮族自治区水果生产技术指导站 |
17 |
广西壮族自治区农村经济经营管理站 |
18 |
广西壮族自治区绿色食品发展站 |
19 |
广西壮族自治区农业信息中心 |
20 |
广西壮族自治区农业生态与资源保护站 |
21 |
广西农业外资项目管理中心 |
22 |
广西壮族自治区动物卫生监督所 |
23 |
广西壮族自治区畜牧站 |
24 |
广西壮族自治区养蜂指导站 |
25 |
广西壮族自治区畜禽品种改良站 |
26 |
广西壮族自治区动物疫病预防控制中心 |
27 |
广西壮族自治区兽药监察所 |
28 |
广西壮族自治区水产畜牧兽医技术培训中心 |
29 |
广西壮族自治区柳州种畜场 |
30 |
广西壮族自治区百朋种畜场 |
31 |
广西壮族自治区渔政指挥中心 |
32 |
广西壮族自治区渔港渔船管理中心 |
33 |
广西壮族自治区渔政执法总队 |
34 |
广西壮族自治区水产技术推广站 |
35 |
广西壮族自治区水产引育种中心 |
36 |
广西壮族自治区北海渔业基地管理中心 |
37 |
广西水产畜牧学校 |
38 |
广西壮族自治区扶绥种畜场 |
39 |
广西壮族自治区农村能源技术推广站 |
40 |
广西机电工程学校 |
41 |
广西制造工程职业技术学院 |
42 |
广西农业工程职业技术学院 |
43 |
广西特色作物研究院 |
44 |
广西壮族自治区茶叶研究所 |
45 |
广西壮族自治区水牛研究所 |
46 |
广西壮族自治区兽医研究所 |
47 |
广西壮族自治区水产科学研究院 |
第二部分:自治区农业农村厅2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见《广西壮族自治区农业农村厅2023年度部门决算报表》。
第三部分:自治区农业农村厅2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入381,766.68万元,其中本年收入344,496.35万元,较2022年度决算数增加6600.46万元,增长1.95%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入266,911.11万元。为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加36,961.10万元,增长16.07%,主要原因:2023年安排的第三次全国土壤普查经费、厅属职业院校教育经费和人员正常晋级晋档提资、离退休人员生活补贴等增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入16,144.99万元。为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少41,747.52万元,下降72.11%。主要原因:根据项目实施情况,2023年不再安排广西制造工程职业技术学院政府性专项债券和广西水牛研究政府性基金拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度决算数相同。
4.事业收入45,528.52万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加13,929.37万元,增长44.08%。主要原因:一是广西农业职业技术大学、广西制造工程职业技术学院、广西农业工程职业技术学院及厅属中职学校招生人数增加,教育收费增加;二是厅属科研院所竞争性课题项目经费、科研辅助性收入增加;三是种畜场主营业务收入增加等。
5.经营收入634.19万元。为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少1,669.38万元,下降72.47%。主要原因:2023年度种畜场经营性收入减少。
6.其他收入15,277.54万元。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少873.07万元,下降5.41%。主要原因:厅属公益二类事业单位承接外部培训收入减少。
7.使用非财政拨款结余3,666.44万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加735.52万元,增长25.10%。主要原因:根据实际支出缺口情况确定弥补数。
8.上年结转和结余33,603.89万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加13,066.54万元,增长63.62%,主要原因是2022年年内追加的中央转移支付资金多属跨年度建设项目,按权责发生制列支结转项目资金有所增加。
(二)本部门2023年度总支出381,766.68万元,其中本年支出356,937.87万元,较2022年度决算数增加35,580.98万元,增长11.07%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)228.47万元。主要用于其他发展与改革事务支出,较2022年度决算数增加207.87万元,增长1009.08%,主要原因:年中追加广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地项目、中国-东盟海洋水产种业研发基地项目经费。
2.教育支出(类)168,064.54万元。主要用于厅属广西农业职业技术大学、广西制造工程职业技术学院、广西农业工程职业技术学院、八所中职学校、农业干部学校和农业广播电视学校等单位人员经费、正常运转和补助支出,普通教育、职业教育、广播电视教育及农业农村厅系统人员进修培训等支出,较2022年度决算数增加37,330.44万元,增长28.55%,主要原因:2023年厅属三所高校及八所中职学校招生人数增加、校园建设力度加大,职业教育的支出有所增加。
3.科学技术支出(类)19,839.85万元。主要用于厅属科研院所人员经费、正常运转和补助支出,农业基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技重大项目、科技奖励等支出。较2022年度决算数减少6,389.48万元,下降24.36%,主要原因:2023年科研院所落实的科研课题经费减少。
4.社会保障和就业支出(类)15,410.94万元。主要用于农业农村厅本级及所属事业单位离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出、人力资源和社会保障管理事务、高技能人才培养补助等。较2022年度决算数增加2,600.48万元,增长20.30%,主要原因:一是厅本级及所属事业单位退休人数增加,增加退休人员生活补助支出;二是新增人员增资、基本工资调整、津补贴调整,基本养老保险、职业年金缴费基数相应调整增加支出。
5.卫生健康支出(类)3,249.26万元。主要用于厅机关本级及厅属事业单位职工医疗保险补助经费支出、非驻邕单位公务员医疗补助缴费支出等。较2022年度决算数增加72.76万元,增长2.29%,主要原因:厅本级及所属事业单位新增人员增资、基本工资调整、津补贴调整,相应的行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。
6.农林水支出(类)119,017.00万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、农业生产发展、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、渔业发展、其他农业农村支出、动植物保护等支出。较2022年度决算数增加22,733.33万元,增长23.61%,主要原因:渔业发展、第三次全国土壤普查、农业资源保护修复与利用、动植物保护等支出增加。
7.住房保障支出(类)4,746.93万元。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2022年度决算数增加461.35万元,增长10.77%,主要原因是厅机关及事业单位新增人员增资、基本工资调整,晋级晋档、津补贴调整增加,相应增加公积金支出。
8.其他支出(类)26,380.88万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的广西农业工程职业技术学院建设支出。较2022年度决算数减少4,583.23万元,减少14.80%,主要原因:根据高校建设实际情况,减少专项债支出。
9.结余分配3,907.24万元。为事业单位按规定转入非财政拨款结余。较2022年度决算数减少1,601.78万元,下降29.08%,主要原因是事业单位其他收入等自有资金结余减少,从而减少转入非财政拨款结余数。
10.年末结转和结余20,921.57万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少13,576.67万元,下降39.35%,主要原因:跨年度实施项目以权责发生制列支结转金额减少。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区农业农村厅2023年度一般公共预算财政拨款支出265,904.66万元,较2022年度决算数增加41,939.57万元,增长18.73%。其中:基本支出81,227.15万元,项目支出184,677.51万元。
自治区农业农村厅2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225779.49万元,支出决算为265904.66万元,完成年初预算的117.77%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为228.47万元。具体如下:
1.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为228.47万元,主要用于广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地项目、中国-东盟海洋水产种业研发基地项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费是年中追加经费。
(二)教育支出(类)年初预算数为106614.93万元,支出决算为122256.89万元,完成年初预算的114.67%。分项如下:
1.职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算数为47,142.84万元,支出决算为48,793.46万元,主要用于厅属中职学校人员经费、运行保障、基础设施建设、学生助学金等支出。完成年初预算的103.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加增人增资、学生助学金、现代职业教育质量提升计划经费等经费及2023年度预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。
2.职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算数为56,394.24万元,支出决算为70,821.36万元,主要用于厅属高校基本支出、运行保障、基础设施建设、学生助学金等支出。完成年初预算的125.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加增人增资、学生助学金、广西农业职业技术大学西校区一二期工程项目、广西制造工程职业技术学院(二、三期、四期)学生宿舍、教学实训楼项目、生均补助经费、基础能力建设、“双高”建设、现代职业教育质量提升计划等项目经费及2023年度预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。
3.广播电视教育(款)广播电视学校(项)年初预算数为443.76万元,支出决算为344.11万元,主要用于广西农业广播电视学校基本支出、运行保障支出等。完成年初预算的77.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度年中在职人员减少,从而减少人员经费支出。
4.进修及培训(款)培训支出(项)年初预算数为1,487.25万元,支出决算为1,231.87万元,主要用于农业农村厅系统人员进修培训等支出。完成年初预算的82.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度降低培训标准、压缩培训支出。
5.进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算数为
1,037.81万元,支出决算为1,066.08万元,主要用于广西农业干部学校基本支出、运行保障及基层农技人员定向培养支出等。完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。
(三)科学技术支出(类)年初预算数9812.07万元,支出决算为11319.41万元,完成年初预算的115.36%。分项如下:
1.应用研究(款)机构运行(项)年初预算数为9511.51万元,支出决算为10050.68万元,主要用于科研院所基本支出、基本运行保障等支出,完成年初预算的95.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加增人增资经费等。
2.应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算数为0万元,支出决算为859.63万元,主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金预算。
4.应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算数为300.56万元,支出决算为299.10万元,主要用于厅属科研院所农业科研项目支出等,完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度收回项目净结余指标。
5.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为110万元,主要用于八桂学者科研支出等。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加八桂学者专项经费。
(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数为9518.08万元,支出决算为13933.83万元,完成年初预算的146.39%。分项如下:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费(项)年初预算数为0万元,支出决算为54.55万元,主要用于广西博士后“两站”项目补助、创新实践基地专项资助支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加广西博士后“两站”项目补助、创新实践基地专项资助经费。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为150.83万元,主要用于广西人才小高地项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加广西人才小高地项目经费。
3.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为1038.34万元,支出决算为1271.15万元,主要用于自治区农业农村厅机关和参公管理事业单位离退休人员相关支出。完成年初预算的122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度机关和参公事业单位离退休人员增加等。
4.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为1537.42万元,支出决算为2031.08万元,主要用于厅属事业单位离退休人员相关支出。完成年初预算的132.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度事业单位离退休人员增加等。
5.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为5115.93万元,支出决算为5233.02万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、晋级晋档,基本养老保险缴费调整增加。
6.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为1826.40万元,支出决算为1843.31万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、晋级晋档,职业年金缴费调整增加。
7.就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算数为0万元,支出决算为74.59万元,主要用于区级世界技能大赛项目集训基地及高技能人才培训基地补助支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。
8.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为0万元,支出决算为1260.29万元,主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加一次性抚恤金预算。
9.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为15万元,主要用于自治区级人才小高地“揭榜挂帅”引才活动支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加自治区级人才小高地“揭榜挂帅”引才活动经费。
(五)卫生健康支出(类)年初预算数为2841.60万元,支出决算为2816.45万元,完成年初预算的99.11%。分项如下:
1.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为10万元,支出决算为10万元,主要用于重大传染病防治支出。完成年初预算的100.00%。
2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为692.41万元,支出决算为673.21万元,主要用于自治区农业农村厅机关及参公管理事业单位在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度部分单位12月基本医疗保险延至次年1月份缴费。
3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为1939.10万元,支出决算为1935.34万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度部分单位12月基本医疗保险延至次年1月份缴费。
4.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为200万元,支出决算为197.90万元,主要用于邕外单位在职在编人员医疗补助。完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度部分单位12月公务员医疗补助延至次年1月份缴费。
(六)农林水支出(类)年初预算数为92971.19万元,支出决算为113415.10万元,完成年初预算的121.99%。分项如下:
1.农业农村(款)行政运行(项)年初预算数为10946.85万元,支出决算为12174.32万元,主要用于自治区农业农村厅机关及所属参公管理事业单位基本支出。完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增人员及在职在编人员工资晋级、绩效考评预算增加等。
2.农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为5289.50万元,支出决算为4374.51万元,主要用于自治区农业农村厅机关及所属单位行政事业管理与运转保障、因公出国(境)费、会议费、公务接待费支出、长聘人员经费、残疾人保障金专项经费、评审劳务费、物业管理费等支出。完成年初预算的82.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
3.农业农村(款)机关服务(项)年初预算数为1495.58万元,支出决算1422.67万元,主要用于为自治区农业农村厅提供后勤保障服务发生的支出。完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
4.农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为15810.50万元,支出决算为15591.35万元,主要用于自治区农业农村厅所属事业单位基本支出、事业管理与运转保障、公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费、评审劳务费、物业管理费、农业基础设施建设与维护等支出。完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
5.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数为11861.88万元,支出决算为19083.60万元,主要用于农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。完成年初预算的160.88%。决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年度年中追加广西第三次全国土壤普查、基层农技推广体系改革与建设等项目经费;二是2023年度预算执行按规定使用以前年度结转资金。
6.农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算数为15864.00万元,支出决算为15426.83万元,主要用于动植物监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、疫苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿、动植物及其产品检疫、检测等方面支出。完成年初预算的97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度动物疫病防控物资采购节约资金较大,支出相应减少。
7.农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算数为2675.60万元,支出决算为2629.96万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。完成年初预算的98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
8.农业农村(款)执法监管(项)年初预算数为2334.61万元,支出决算为2118.15万元,主要用于农业法规建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检验监督管理及实验室生物安全管理等方面支出。完成年初预算的90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
9.农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算数为1199.60万元,支出决算为1118.08万元,主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。完成年初预算的93.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
10.农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算数为2749.07万元,支出决算为2112.79万元,主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业一般性基本业务管理工作的支出。完成年初预算的84.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
11.农业农村(款)对外交流与合作(项)年初预算数为6618.50万元,支出决算为5375.37万元,主要用于对外农业交流合作活动、行业产业宣传,外资项目还贷等方面支出。完成年初预算的81.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度外资还贷项目由财政收回统一还款、压缩一般性支出等。
12.农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算数为0万元,支出决算为95.60万元,主要用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度年中追加农业生产救灾资金预算。
13.农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算数为9718.25万元,支出决算为1870.83万元,主要用于水牛繁育研究基地项目、茶叶全产业链开发、优质种业提升等方面的支出。完成年初预算的19.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度安排的广西壮族自治区水牛研究所上思县国际合作水牛繁育研究基地项目因工程建设体量大,需结转下年使用。
14.农业农村(款)农产品加工与促销(项)年初预算数为0万元,支出决算为304.34万元,主要安排用于农业增产增收攻坚行动等方面支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加农业增产增收攻坚行动项目补助资金。
15.农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算数为1925.91万元,支出决算为4851.67万元,主要用于农业耕地保护、修复与建设,种质资源保护与利用等方面支出。完成年初预算的251.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加耕地建设与利用、种畜禽生产性能测定、淡水水生生物资源增殖放流经费等。
16.农业农村(款)渔业发展(项)年初预算数为0万元,支出决算为12030.97万元,主要用于渔业安全装备建设、渔业管理信息化、渔业安全生产管理、渔业资源调查评估、渔业资源增殖放流、水产健康养殖和生态养殖技术支撑、渔业码头建设等方面支出。决算数大于年初预算数的主要原因:本项资金来源为2023年度年中追加预算及预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。
17.农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为4312.35万元,支出决算为9244.95万元,主要用于自治区实施乡村振兴战略指挥部办公室工作经费、直属国有困难企业补助、信息化建设、农业基础设施建设与维护、高素质农民培育、农村实用人才培训、乡村产业带头人培育、农业经营主体能力提升等方面支出。完成年初预算的214.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度追加安排高素质农民培育、农村实用人才培训、乡村产业带头人培育、农业经营主体能力提升等项目经费。
18.林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为12万元,支出决算为10.99万元,主要用于参公管理事业单位管理与运转保障支出。完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求,严控一般性支出。
19.林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算数为157.00万元,支出决算为3578.12万元,主要用于农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点、广西壮族自治区动植物保护能力提升工程水生动物疫病监控中心建设支出。决算数大于年初预算数的主要原因:年内追加农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点、广西壮族自治区动植物保护能力提升工程水生动物疫病监控中心建设资金及预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。
(七)住房保障支出(类)年初预算数为4021.62万元,支出决算为3934.51万元,完成年初预算的97.83%。具体如下:
住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为4021.62万元,支出决算为3934.51万元,主要用于自治区农业农村厅机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度部分单位12月住房公积金延至次年1月份缴费。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81227.15万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出60644.89万元,完成年初预算的97.40%。预决算差异的主要原因是2023年度社保基数适当调减。
(二)商品和服务支出13957.09万元,完成年初预算的108.62%。预决算差异的主要原因是年中追加新增人员公用经费等。
(三)对个人和家庭的补助支出6625.17万元,完成年初预算的104.27%。预决算差异的主要原因是年中退休人员增加,对个人和家庭的补助支出相应增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
自治区农业农村厅2023年度政府性基金支出26380.88万元,全部是其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出,较2022年度决算数减少21275.78万元,下降44.64%,2023年度政府性基金支出均为项目支出。
自治区农业农村厅2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为26380.88万元。主要用于广西农业工程职业技术学院建设。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排广西农业工程职业技术学院建设支出及预算执行中按规定统筹使用以前年度结转资金。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区农业农村厅2023年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出574.55万元,完成年初预算的83.96%,比上年增加127.06万元,决算数小于预算数主要原因:一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求,压缩各项支出,有效减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算为43.57万元;公务用车购置及运行费支出决算为498.76万元;公务接待费支出决算为32.21万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出43.57万元,完成年初预算的0%。2022年因疫情原因,无因公出国(境)费支出,2023年新冠疫情转段后,对外交流合作回归常态化,因此,2023年度因公出国(境)支出有所增加。全年使用财政拨款安排自治区农业农村厅机关、47个所属单位出国团组5个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计12人次。开支内容包括:
1.赴阿联酋开展农业领域经贸交流合作(2人);
2.赴柬埔寨开展农业领域交流访问(3人);
3.赴文莱参加自治区商务厅组织的系列经贸合作活动(2人);
4.赴美国开展农业领域交流访问(3人);
5.赴越南开展农业领域交流访问(2人)。
(二)公务用车购置及运行费支出498.76万元。其中:
公务用车购置支出112.99万元,完成年初预算的89.32%,比上年增加42.41万元,原因是2023年公务用车购置预算增加,全年共购置了4辆公务用车。主要用于机要通信、应急保障、业务开展等方面。
公务用车运行支出385.77万元,完成年初预算的81.98%,比上年增加31.64万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求,严控相关支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年新冠疫情转段后,公务出行回归常态化,公务车使用逐步增加,公务用车运行维护费支出有所增加。公务用车运行支出主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年自治区农业农村厅机关、47个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为130辆,全年运行费支出385.77万元,平均每辆2.97万元。
(三)公务接待费支出32.21万元,完成年初预算的36.90%。比上年增加9.43万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求,严控相关支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年新冠疫情转段后,公务活动逐步恢复,支出相应增加。国内公务接待336批次2493人次,其中:外事接待2批次42人次。主要用于自治区农业农村厅机关及所属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出2068.30万元,比年初预算数减少188.59万元,完成年初预算的91.64%,比上年决算数增加37.34万元,增长1.84%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求,严控相关支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年新冠疫情转段后,出差、会议等活动逐步恢复,机关运行经费支出较上年有所增加。
(二)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额97703.73万元,其中:政府采购货物支出45927.61万元、政府采购工程支出21604.93万元、政府采购服务支出30171.20万元。授予中小企业合同金额52984.47万元,占政府采购支出总额的54.23%,其中:授予小微企业合同金额41870.85万元,占授予中小企业合同金额的79.02%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.18%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.21%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆229辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车15辆、其他用车196辆,其他用车主要是厅本级及所属事业单位业务用车、主要领导干部用车、离退休干部用车等;单位价值50万元以上通用设备158台(套);单位价值100万元以上专用设备106台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)整体支出绩效自评结果。
我厅2023年度部门预算数958034.56万元(含自治区转移支付资金),执行数494939.24万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,2023年自治区农业农村厅部门整体支出绩效指标共设置47个,完成47个。其中:产出数量指标设置23个,基本完成;质量指标设置7个,基本完成;经济效益指标设置8个,均已完成;社会效益指标设置5个,均已完成;生态效益指标设置2个,均已完成;可持续影响指标设置1个,已完成;满意度指标设置1个,已完成。具体如下:
1.产出数量指标(分值36分,得分35.81分)。
(1)支持建设6个农村沼气循环农业项目。截至2023年12月底,完成对灵川县、灌阳县、苍梧县、平果鸿发盛昌养殖场、平果市纬豪牲畜养殖场、环江县共6个农村沼气循环农业项目的建设,并完成验收。完成了年初支持建设5个农村沼气循环农业项目的目标。该指标满分1分,得分1分。
(2)支持建设177个农村人居环境整治提升项目。完成对青秀区等177个农村人居环境整治提升项目的支持建设,并完成验收。完成了年初支持建设173个农村人居环境整治提升项目的目标。该指标满分1分,得分1分。
(3)支持创建8个特色农产品优势区。创建了宾阳县古辣香米、靖西市靖西大香糯等8个广西特色农产品优势区。2017—2023年,自治区累计安排3.1亿元、争取中央资金6343万元,用于支持广西特色农产品优势区创建。目前,全区累计创建68个广西特色农产品优势区,18个中国特色农产品优势区,数量排全国第一。该指标满分2分,得分2分。
(4)监测及采集送检16.12万份动物疫病样品。南宁市本级完成2560份监测任务、横州市完成3500份监测任务等,共完成16.12万份,完成了年初监测及采集送检12万份的目标。该指标满分2分,得分2分。
(5)支持49个市、县级农科院(所)开展新品种和关键共性技术示范推广服务。其中,支持全区14个市级农科院所、29个特色作物试验站、6个分院广西蚕科院支持开展新品种和关键共性技术示范推广服务。该项目引进、示范和推广67个新品种、新技术。该指标满分1分,得分1分。
(6)支持40个广西休闲农业与乡村旅游示范点项目。新增建设柳州市4个、桂林市3个等休闲农业示范点40个,完成了年初目标。该指标满分2分,得分2分。
(7)支持建设43个农作物病虫害绿色防控集成示范点。在武鸣、柳城等地建设43个农作物病虫害绿色防控集成示范区,其中水稻19个,甘蔗9个,玉米10个,柑橘5个。经专家现场查定验收,绿色防控集成示范区每亩增收节支50元以上。完成了年初目标。该指标满分2分,得分2分。
(8)开展45.37万批次农产品质量安全风险(例行)监测。全年共对种植业产品监测450405批次,畜牧业产品977批次,水产品2436批次,共45.38万批次,完成了年初监测40万批次目标。该指标满分2分,得分2分。
(9)开展26642批次农产品质量安全监督抽查。年内广西畜牧产品质量安全监督抽查20814批次,农产品质量安全监督抽查5828批次(其中种植业产品3208批次,畜禽产品1420批次,水产品1200批次),共抽查了26642批次,完成了年初抽查24260批次的目标。该指标满分2分,得分2分。
(10)支持建设1个农业对外开放合作试验区项目。完成对永福县建设境内农业对外开放合作试验区的补助支持,培育了1家对外出口农业企业,建设了罗汉果产品进出口加工基地和规划设计了品牌文化交流合作展示中心,并开展了多场品牌文化交流活动。完成了年初建设1个农业对外开放合作试验区项目的目标。该指标满分1分,得分1分。
(11)支持建设1个国际农牧渔优良品种广西试验站。完成对巴基斯坦尼里拉菲奶水牛品种引进广西试验站建设的支持,项目已完成建设。完成了年初建设1个国际农牧渔优良品种广西试验站的目标。该指标满分1分,得分1分。
(12)完成培养2068名新型职业农民中职教育招生。2023年实际完成新型职业农民中职教育招生培养2068人。完成年初招生2000名的目标。该指标满分1分,得分1分。
(13)支持创建6个广西地理标志农产品全产业链保护开发试点项目。创建了6个广西地理标志农产品全产业链保护开发试点项目,培育了12个年营业额2000万以上经营主体、12个200亩以上核心生产基地、6个区域特色品种繁育基地或地理标志农产品品种库,完成了年初建设6个试点的目标。该指标满分2分,得分2分。
(14)支持建设10个中药材基地示范县。支持建设博白等10个县完成中药材基地示范县的建设,并完成了验收,全年10个广西中药材基地示范县中药材产量同比增长均达到8%,完成了年初建设10个示范县的目标。该指标满分1分,得分1分。
(15)支持建设17个中药材示范基地。完成西乡塘区、经济开发区等17个示范基地的建设验收。因经营主体主动放弃、占用耕地等原因未能完成了年初建设21个示范基地的目标。该指标满分1分,扣0.19分,得分0.81分。
(16)支持建设2个桂台农业合作示范基地。完成了对田东县、阳朔县桂台农业合作示范基地的建设补助,两个基地均已完成建设。完成年初建设2个桂台农业合作示范基地的目标。该指标满分1分,得分1分。
(17)支持建设23个第二轮土地承包到期再延长三十年试点县。完成了南宁市青秀区等18个整村延包试点,上林县、鹿寨县、蒙山县、河池市金城江区、扶绥县5个整乡镇土地延包试点,共23个项目的实施。完成了年初支持23个县开展第二轮土地承包到期再延长三十年试点的目标。该指标满分2分,得分2分。
(18)支持创建2个自治区级现代农业产业园。创建了灵山县、南丹县2个自治区级现代农业产业园,且通过检测评价,完成了年初建设2个自治区现代农业产业园的目标,该指标满分2分,得分2分。
(19)支持建设22个育繁推一体化及良种基地建设工程项目。完成支持育繁推一体化及良种基地建设工程项目22个,出圃无病果树苗数量181万株,推广合格的优良桑蚕品种数29万张,完成了年初支持22个项目的目标。该指标满分2分,得分2分。
(20)补助96名国有特困企业留守管理人员。共完成补助企业留守管理人员96人,其中部分人员兼任多家公司,通过项目实施,有利于解决困难企业遗留问题,促进社会稳定。完成了年初补助96名留守管理人员的目标。该指标满分1分,得分1分。
(21)支持建设5个自治区级优势特色产业集群。2023年新增大蚝、香芋2个产业集群;续建沃柑、六堡茶、米粉3个产业集群。当年产业集群项目取得了较好的经济效益。一是六堡茶产业集群全产业链产值增长率显著提升,目前,梧州市、贺州市各有茶园20余万亩,梧州市年产六堡茶2.5万吨,综合产值约110亿元,产业税收6823.35万元。二是香芋集群全产业链总产值达102.98亿元。三是钦州市大蚝养殖面积15万亩,商品蚝产量29.7万吨,年产蚝苗达1.3亿只,全产业链综合价值102.89亿元。四是广西米粉优势特色产业集群项目覆盖区域全产业链产值可达110亿元。五是沃柑种植面积及产量有所提升。截至目前,武鸣区已建成柑橘产业示范园56个,沃柑种植面积1000亩以上的企业、合作社、种植大户达23家,“武鸣沃柑”产量从2014年7334吨增加到如今的150万吨,沃柑种植面积近50万亩,投产面积超46万亩,武鸣区成为全国沃柑种植面积最大的县区,产量占全国沃柑产量的五分之一。该指标满分2分,得分2分。
(22)支持建设10个自治区级农业产业强镇。新增桂林市恭城县莲花镇、南宁市邕宁区蒲庙镇、柳州市融安县大将镇等10个产业强镇,并取得了较好的经济效益。一是北海肉鸽产业强镇建成智能化肉鸽养殖基地。能够优化养殖流程并节约人工成本,可增加养殖种鸽10000对,年出栏量增加20万羽,增加产值400万元/年。二是百色市为新安镇推进乡村振兴“助农增收”的主导产业,全镇共建成汤那、咸曹、西兰等7个林下养鸡集中区,年出栏肉鸡约500万羽,产值约2亿元。三是崇左市亭亮镇坚果示范区已形成一二三产业高度融合的发展体系,建成标准化坚果加工车间,青皮坚果日生产达300吨,成品果年生产达25000吨;美藤果茶叶加工车间年加工茶叶(成品茶)产能达720吨;坚果酒厂年产能达420吨;坚果油厂年产能达200吨。四是贺州市公安镇优质稻种植面积达43500亩,其中杂交水稻制种8380亩。扶持贺州市正地发展有限公司创建稻菜种植基地,基地面积(一期)1500亩,2023年优质稻产量650吨;新建薄膜育苗大棚4000㎡,优质稻种植基地排灌渠道1145m。五是桂林市黄关镇依托灌阳县桂龙水稻产销合作社,投资30万元新建一条完整的育秧生产线与育秧一体化机械,育秧硬盘8000张以上,建设拥有1000平方米以上全封闭育秧大棚。六是梧州市文圩镇桑园面积达1.59万亩,群众增收路径进一步拓宽;柑橘种植面积2.67万亩,产量3.26万吨,产值0.91亿元,分别占全县的20.89%、36.38%和25.76%。该指标满分2分,得分2分。
(23)支持32个市县建设兽医实验室及冷库。当年完成了对横州市、融安县等32个市县的补助,完成了年初支持32个市县的目标,该指标满分2分,得分2分。
2.质量指标(分值14分,得分13.35分)
(1)农村人居环境整治提升项目验收合格率达100%。2023年177个农村人居环境整治提升项目均已完成验收,且验收合格。完成年初目标,该指标满分2分,得分2分。
(2)受助定向生补助条件符合率为100%。补助资金均已通过学生申请,学校审核符合条件后再给予补助,受助定向生补助条件符合率达100%,完成了年初目标。该指标满分2分,得分2分。
(3)春、秋季高致病性禽流感、口蹄疫群体免疫抗体合格率为90%。春季抽查评估共检测14个市样品12076份次,其中家畜样品6586份次、家禽样品5490份次。检测结果:小反刍兽疫免疫体合格率为89.86%;口蹄疫O型、口蹄疫A型、猪瘟、禽流感H5亚型(Re-13株)、禽流感H5亚型(Re-14株)、禽流感H7亚型(Re-4株)、新城疫等疫病免疫抗体合格率均在96%以上,超过农业农村部规定的合格率目标要求(70%);非洲猪瘟核酸和动物布鲁氏菌病抗体均为阴性。秋季共检测14个市样品12182份次,其中家畜样品6750份次、家禽样品5432份次。检测结果:口蹄疫A型抗体合格率为91.73%;口蹄疫O型、小反刍兽疫、猪瘟、禽流感H5亚型(Re-13株)、禽流感H5亚型(Re-14株)、禽流感H7亚型(Re-4株)、新城疫等疫病免疫抗体合格率均在95%以上,超过农业农村部规定的合格率目标要求(70%);非洲猪瘟核酸和动物布鲁氏菌病抗体均为阴性。完成了年初春、秋季高致病性禽流感、口蹄疫群体免疫抗体合格率超过70%的目标。该指标满分2分,得分2分。
(4)市县级兽医实验室及动物疫苗冷库通过验收率为71.88%。当年已完成32个冷库建设补助,其中,截至2024年4月底横州市等9个市县未完成验收,验收进度为71.88%。未完成年初验收通过率为100%的目标。该指标满分2分,扣0.56分,得分1.44分。
(5)育繁推一体化及良种基地建设工程验收合格率为95.65%。23个项目均已完成建设,其中共有22个项目通过验收,验收合格率为95.65%,已基本完成年初育繁推一体化及良种基地建设工程验收合格率为100%的目标。该指标满分2分,扣0.09分,得分1.91分。
(6)柑橘黄龙病病株率为1.87%。经专家验收,柑橘黄龙病综合防控示范区内平均柑橘黄龙病病株率1.87%。完成年初柑橘黄龙病病株率低于3%的目标。该指标满分2分,得分2分。
(7)茶叶全产业链项目验收合格率达100%。横州市、覃塘区等32个茶叶全产业链项目均已完成建设验收,验收合格率为100%。完成年初验收合格率为100%的目标。该指标满分2分,得分2分。
3.经济效益指标(分值16分,得分16分)。
(1)第一产业增加值增长4.7%。《2023年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》显示,2023年全区第一产业增加值4468.18亿元,比上年增长4.7%。2023年全区农业农村部门锚定全年一产和农民增收工作总目标持续推进,抓好“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“肉篮子”等稳产保供工作,粮食生产连续四年实现面积、产量双增长,“菜篮子”产品供应宽松,猪牛羊禽肉、水产品、蔬菜、园林水果产量分别增长5.2%、3.6%、4.4%、5%,农业农村经济主要指标稳中向好,2023年第一产业增加值增长4.7%。完成年初第一产业增加值增长3.5%的目标。该指标满分2分,得分2分。
(2)农民人均可支配收入增长7%。《2023年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》显示,2023年农村居民人均可支配收入18656元,比上年名义增长7.0%,扣除价格因素,实际增长7.0%。完成年初农民人均可支配收入增长5.5%的目标。该指标满分2分,得分2分。
(3)全区粮食面积(预计完成国家下达粮食种植任务面积)4252.05万亩。据国家统计局公告,全年粮食播种面积4252.05万亩,同比增加8.1万亩,完成国家下达任务的100.41%。全区全年粮食总产量1395.36万吨,比上年增加2.21万吨,增产0.2%。其中,春收粮食产量29.0万吨,增产5.1%;早稻产量479.45万吨,减产0.2%;秋粮产量886,91万吨,增产0.2%、全年谷物产量1312.36万吨,增产0.02%、其中,稻谷产量1030.35万吨,增产0.2%;玉米产量278.18万吨,减产0.8%。完成年初粮食种植4235万亩的目标。该指标满分2分,得分2分。
(4)2023年全区蔬菜产量(含瓜果类和食用菌)同比增长4.4%。《2023年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》显示,全年蔬菜产量(含食用菌)4425.03万吨,增长4.4%。完成年初全区蔬菜产量(含瓜果类和食用菌)同比增长4%的目标。该指标满分2分,得分2分。
(5)2022年全区水果产量为3232.59万吨。《2023年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》显示,园林水果产量3232.59万吨,增产5%。因受天气等原因影响,全区水果产量与年初总产量超3235万吨的目标稍有偏差,但偏差很小,可以忽略不计,不扣分。该指标满分2分,得分2分。
(6)2023年全区猪牛羊禽肉总产量469.15万吨。《2023年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》显示,全区猪牛羊禽肉产量469.15万吨,增长5.2%。其中,猪肉产量276.05万吨,增长5.1%;牛肉产量15.25万吨,增长2.1%;羊肉产量4.35万吨,增长0.8%;禽肉产量173.50万吨,增长5.7%。完成年初全区猪牛羊禽肉总产量达445万吨的目标。该指标满分2分,得分2分。
(7)2023年全区水产品总产量376.99万吨。《2023年广西壮族自治区国民经济和社会发展统计公报》显示,全年水产品产量376.99万吨,比上年增长3.6%。其中,海水产品产量220.98万吨,增长3.6%。完成了年初全区水产品总产量达364万吨的目标。该指标满分2分,得分2分。
(8)农村资产“三变”改革项目试点县样板村的集体经济收入增长16.14%。其中,巴马县2023年全县村级集体经济收入为1211.07万元,同比增长26.21%,苍梧县2023年全县村级集体经济收入为2226万元,同比增长9.90%,合浦县2023年全县村级集体经济收入为4715.68万元,同比增长16.19%,平桂区2023年全县村级集体经济收入为2878.54万元,同比增长11.06%,凭祥市2023年全县村级集体经济收入为1781.59万元,同比增长27.60%。5个农村“三变”改革项目县村级集体经济收入同比增长16.14%。完成年初试点县样板村的集体经济收入增长15%的目标。该指标满分2分,得分2分。
4.社会效益指标(分值9分,得分9分)。
(1)广西农业农村厅网站、广西农产品贸易网访问量为468.22万次。其中,广西农产品贸易网访问量10.65万次,广西农业农村厅网站访问量457.57万次。完成年初网站访问量超400万次的目标。该指标满分1分,得分1分。
(2)各新媒体渠道共发布了4939条农牧渔业信息。其中,广西农业农村厅新媒体平台(今日头条号、微信公众号、抖音号、新浪微博号)从2023年1月1日至12月31日,共发布文章/视频4939篇(条)。其中,今日头条共发布文章1994篇,微信公众号共发布文章1033篇,抖音共发布视频189条,新浪微博共发布文章1723篇。完成年初各新媒体渠道发布4000条农牧渔业信息的目标。该指标满分2分,得分2分。
(3)春、秋两防高致病性禽流感、口蹄疫应免畜禽免疫密度为100%。春季全区被抽查评估县(市、区)牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫的免疫密度均达100%,家禽高致病性禽流感、新城疫的免疫密度均达100%,被抽查的家犬狂犬病免疫密度达100%。被抽检评估的猪、牛、羊等牲畜耳标佩戴率均达100%。秋季全区被抽查的牲畜口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫的免疫密度均达100%,家禽高致病性禽流感、新城疫的免疫密度均达100%,家犬狂犬病免疫密度达100%;猪、牛、羊等牲畜耳标佩戴率均达100%。完成了年初春、秋两防高致病性禽流感、口蹄疫应免畜禽免疫密度超过90%的目标。该指标满分2分,得分2分。
(4)2023年全区全年未发生重大农产品质量安全事件。各项农产品质量安全监督抽查合格率均在94.63%以上,全年全区未发生重大农产品质量安全事件,完成了年初全区全年不发生重大农产品质量安全事件的目标。该指标满分2分,得分2分。
(5)2023年全区全年未发生大规模非法捕捞事件。2023年,我区各级渔政执法机构严格执法,大力打击涉渔违法行为,全区管辖水域未发生大规模非法捕捞事件。完成了年初全区不发生大规模非法捕捞事件的目标。该指标满分2分,得分2分。
5.生态效益指标(分值4分,得分4分)
(1)全区减少农村常规电力消耗,全区年累计可节约电能81.89万度。通过农村能源项目的实施,减少了农村常规电力消耗,全区年累计可节约电能81.98万度,完成了年初累计节约电能67.2万度的目标。该指标满分2分,得分2分。
(2)安全用药技术示范区农药使用量减少15.3%。经专家验收,农作物病虫害安全用药技术示范区农药使用量减少15.3%,因根据农作物具体生长情况需要,所以农药使用量减少高于预期。已完成年初农药使用量减少5%的目标。该指标满分2分,得分2分。
6.可持续影响指标(分值1分,得分1分)
探索出的农村宅基地国家试点县(区)改革工作经验可持续复制、借鉴和推广年限为5年。3个试点县均总结了3条以上的改革工作经验,具有一定的可复制性和可推广性。完成了年初可持续影响年限达5年的目标。该指标满分1分,得分1分。
7.满意度指标(分值10分,得分10分)。
社会公众满意度为98.63%。根据《自治区绩效办关于反馈自治区直属机关2023年度绩效考评结果的函》显示,考评得分986.31分,评为一等等次。且其他各项目满意度均超过90%,完成了年初社会公众满意度不低于90%的目标。该指标满分10分,得分10分。
(二)项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
项目绩效自评总体情况:我部门2023年度项目689个,项目支出总额2621698.92万元。其中,本级项目631个,本级项目支出371480.46万元(含其他资金);对下转移支付项目58个,对下转移支付2250248.46万元(其中,中央转移支付资金1922335.29万元,自治区转移支付资金327913.17万元)。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:603个项目评为一等,涉及资金1581048.38万元,占项目总数比例87.52%,占项目支出总额比例60.31%;52个项目评为二等,涉及资金701149.68万元,占项目总数比例7.55%,占项目支出总额比例26.74%;8个项目评为三等,涉及资金20669.15万元,占项目总数比例1.16%,占项目支出总额比例0.79%;26个项目评为四等,涉及资金318831.71万元,占项目总数比例3.77%,占项目支出总额比例12.16%。自评发现的主要问题及原因:一是被评为四等等级的主要原因是根据厉行节约原则未发生接待业务且已及时申请收回资金的公务接待费项目;以及年底下达资金,无法在2023年完成建设的项目。二是个别绩效指标未量化设置,个别定性指标设置较为笼统,不便于评价和考核。下一步改进措施:我厅将进一步细化绩效目标及指标,根据项目实施计划从产出数量、质量和时效,以及项目实施产生的经济、社会、环境效果和长效机制等方面对目标进行全面梳理。在确保可预测目标完成情况的前提下,尽可能将定性指标替换为定量指标,提高量化程度,提高绩效目标设立的科学性、合理性。
2.部分重点项目绩效自评情况。
(1)对外合作与行业产业宣传项目绩效自评综述。厅机关本级根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.56分,一等,项目全年预算数为4653.9万元,执行数为4281.24万元,完成预算的91.99%。项目绩效目标完成情况:一是完成了在央视广告宣传广西农产品品牌,每次播出时长15秒,《新闻30分》、《新闻联播》提示收看、《朝闻天下》全年共播放350次;二是成功举办了一场广西农村创业创新项目创意大赛;三是在央媒发表了《南“橘”北“莓”双向奔赴·广西、黑龙江特产互荐温情“出圈”》等25篇精选文章;四是在自治区主要媒体发表了《广西粮食生产实现面积产量“四连增”》等农业宣传文章30篇(条/次);五是举办、参加农产品展示等对外交流活动18次。六是设置了广西综合形象展区、专业展区、各市展区和电商直播展四大功能板块,共设置1089个标准展位,参展企业1100多家,参展产品3500多种,200多家国内大型农批市场连锁机构等采购商参加了农交会。农交会突出服务支持农业农村发展新动能,新增了农村金融展区、农产品物流展区,扩大了电商直播展区规模,邀请网红直播团队直播带货,现场推介各市特色农产品。发现的主要问题及原因:受多种不可抗力因素影响,中国国际海洋牧场及渔业博览会、第20届中国—东盟博览会广西农业展未能如期举行。下一步改进措施:次年应加强绩效跟踪监控工作,督促承担单位合理做好年度工作进度安排,对监控过程中发现的预计无法开展的工作,及时申请收回财政资金,提高财政资金利用率。
(2)广西第三次全国土壤普查(乡村振兴产业发展专项)绩效自评综述。自治区土壤肥料工作站根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.81分,一等,项目全年预算数为9987.85万元,执行数为5804.32万元,完成预算的58.11%。项目绩效目标完成情况:一是数据管理及应用平台项目建议书已获自治区发改委批复,正待批复可研;二是已完成土壤剖面调查采样数量1276个;三是全区共完成业内检测化验38026个,其中2023年耕地建设与利用项目(第三次全国土壤普查)完成的样点数为15615个,本项目完成1.4372万个,剩余8039个为广西第三次全国土壤普查(自治区部门预算和自有资金)项目完成的任务量。四是全区共完成样点抽检526个,根据抽检比例不少于千分之五的质量控制要求,本项目完成全程质量控制样品数量4.4万个;五是完成样点校核数量10.3万个;六是全区共完成土壤样品制备保存数量57966个,其中本项目完成3万个,剩余为2023年耕地建设与利用项目(第三次全国土壤普查)和广西第三次全国土壤普查(自治区部门预算和自有资金)项目完成的任务量;七是完成土壤样品库建设前期工作,完成编制项目建议书并获自治区发改委批复,当前正在编制可研。发现的主要问题及原因:一是未能完成数据管理及应用平台建设,主要原因是项目立项流程多、用时长,目前建议书已获自治区发改委批复,项目可行性研究报告已通过自治区大数据发展局评审,目前正在按照最新政策要求,报国家发改委进行提级论证;二是未能完成土壤样品库建设,主要原因是项目建设项目立项流程多,用时长,目前建议书已获自治区发改委批复,目前正加紧进行项目可行性研究报告、初步设计方案的编制与报批。下一步改进措施:次年应加强绩效跟踪监控工作,督促承担单位合理做好年度工作进度安排,确保该项指标能够按时完成。
(3)广西第三次全国土壤普查项目绩效自评综述。自治区土壤肥料工作站根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.58分,一等,项目全年预算数为10480万元,执行数为6896.32万元,完成预算的65.80%。项目绩效目标完成情况:一是全区共完成检测化验44957个,其中2023年耕地建设与利用项目(第三次全国土壤普查)完成的样点数为15615个,广西第三次全国土壤普查(乡村振兴专项)完成1.4372万个,本项目完成1.497万个;二是完成3版媒体宣传;三是印刷了3300册土壤普查相关资料;四是完成制作1个土壤普查宣传片。五是顺利保障广西第三次全国普查顺利开展,2023年广西全年采样量排全国第8、制备量排全国第4、检测量排全国第2。发现的主要问题及原因:由于受采样窗口期限制及天气原因的影响,及送样后制备需要的时间较长,检测需要的时间也较长,检测任务于2024年1月超额完成。下一步改进措施:一是优化采样流程。评估现有的采样窗口期,考虑在合理的范围内适当延长或调整,以提高采样效率。增加采样点或提升采样频率,确保在不同天气条件下都能及时获取样本。二是提高样品制备效率。制定标准操作流程,确保操作人员能够高效、准确地完成样品制备。三是加强检测时间管理。优化检测流程,减少不必要的环节,提高检测效率。考虑增加检测人员或设备,分担检测任务,确保能够按时完成。四是建立天气因素应对机制。建立天气预警机制,提前规划采样时间,避免因天气原因造成的延误。增设备用采样方案,以应对突发天气变化。
(4)动物疫病强制免疫补助经费(中央资金)绩效自评综述。自治区动物疫病预防控制中心根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分,一等,项目全年预算数为9880万元,执行数为9880万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:采购高致性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫苗27236万毫升(万头份),签订合同数量27236万毫升(万头份)。根据《自治区农业农村厅办公室关于公布2023年全区春季重大动物疫病免疫效果评估结果的通知》(桂农厅办函〔2023〕59号)《自治区农业农村厅办公室关于公布2023年全区秋季重大动物疫病免疫效果评估结果的通知》,2023年春、秋季重大动物疫病免疫效果评估中,强制免疫病种应免畜禽的免疫密度平均为100%,春、秋季重大动物疫病平均抗体合格率都在90%以上。产出质量指标得分10分。发现的主要问题及原因:因部分合同的疫苗12月底才到货,所以当年未能及时开展合同整体验收。下一步措施:加快合同执行,对已执行完的合同及时验收。
(5)农业技术推广与服务项目绩效自评综述。自治区蚕业技术推广站根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.59分,一等,项目全年预算数为1503.3万元,执行数为1475.382万元,完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况:一是完成采购及安装搭建果桑农旅融合高效发展新模式展示棚1个;二是完成武鸣基地园区基础设施修缮和站本部蚕病实验楼屋顶修缮等2项设施修缮工程;三是在广西蚕业信息网发布蚕桑病虫害预报预警12期;四是完成饲料桑全价颗粒饲料提升鹅肉品质效果试验3批次;五是实际采购复合肥、有机肥、桐麸等桑园管护肥料共计579.05吨。发现的主要问题及原因:基地桑园管护原计划使用猪粪有机肥,由于桑树饲料养猪项目因动物疫病防控需要暂停实施,猪粪有机肥没能按计划供应。为保障站本部及武鸣基地桑园管护施肥需要,年中按规定程序申请将猪饲料预算80万元调整用于采购桑园管护肥料(桂财农函〔2023〕125号),因此实际采购数量多于年初计划数。下一步改进措施:进一步科学合理设置绩效指标,并根据科研生产实际及时调整优化年初绩效目标,有效跟进项目资金需求情况,及时调整资金的使用方向,提高财政资金的使用效益。
(6)农业生产发展专项资金(粮食生产激励资金-补助市县)项目绩效自评综述。我厅根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.1分,一等,项目全年预算数为13000万元,执行数为5328.47万元,完成预算的40.99%。项目绩效目标完成情况:一是完成奖补2022年粮食生产成效突出的51个县(市、区);二是项目的实施对当年粮食播种面积、产量保持稳定的影响程度明显。2023年全区粮食播种面积4252.05万亩,增长0.2%;粮食产量1395.4万吨,比上年增长0.2%,粮食生产连续四年实现面积、产量增长。发现的主要问题及原因:支出进度较差。下一步改进措施:一是加强项目管理和跟踪。加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪,及时与资金使用单位调度资金支出进度,确保专款专用,发挥财政资金效用。对涉及金额较大的项目深入分析原因,针对影响支出进度的关键性问题,研究并提出改进措施加快项目推进。二是建立定期分析和通报机制。建立预算执行定期分析报告机制,定期进行预算执行月度分析,及时统计各单位、各支出项目预算执行情况,并进行通报,督促均衡用款并加快支出进度。
(7)2023年自治区财政大豆玉米带状复合种植补贴资金项目绩效自评综述。我厅根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.88分,一等,项目全年预算数为1000万元,执行数为787.7万元,完成预算的78.77%。项目绩效目标完成情况:一是据广西调查总队提供的统计数据,2023年广西大豆玉米带状复合种植播种面积为15104.89公顷,折合22.66万亩,完成2023年任务的113.3%,超额完成任务;二是项目的实施对当年大豆玉米带状复合种植面积保持稳定的影响程度明显,大豆全年产量10249.93吨,全年每亩单产89.36公斤;玉米全年产量44647.18吨,全年每亩单产399.10公斤;再生稻全年产量7392.57吨,全年每亩单产198.86公斤。发现的主要问题及原因:未完成资金支出。下一步改进措施:加强沟通协调和责任落实。加强与业务处室的沟通协调,确保请款信息的及时传递和反馈。压实业务处室、单位责任,对支出进度慢的项目,要求相关业务处室、单位查找具体原因,排定分月度支出计划。
(8)农业生产发展专项资金(支持牛羊产业发展若干政策措施-补助市县)项目绩效自评综述。我厅根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.99分,一等,项目全年预算数为10023万元,执行数为7006.34万元,完成预算的69.90%。项目绩效目标完成情况:一是完成奖补收贮存优质草料隆安县12158.48吨、西乡塘区5040.37吨等12个县(区)共6.97万吨;二是完成奖补雁山区广西嵘盛生态养殖有限公司引进288头牛、平南县益联畜牧养殖专业合作社110头牛、广西东兰县华原牧业有限公司100头牛、广西大化县康鑫达农牧科技有限公司101头羊,共599头;三是完成奖补南宁市5个、桂林市13个、梧州市3个、防城港1个、贵港8个、玉林12个、百色7个、贺州1个、河池2个、来宾7个、崇左1个,共60个新建(扩建)牛羊(奶水牛)生态养殖示范场;四是完成奖补博白县广西桂牛水牛乳业股份有限公司等公司共134头回收杂交母水牛;五是完成奖补2022年新增犊牛的母牛共3999头,其中,隆安县688头、马山县1303头等17个县。六是支持新扩建畜禽生态养殖示范场234个,撬动社会投资约65亿元;支持新增牛犊4.89万头,增长22.25%;收贮优质饲草料90.35万吨,增长14.48%。省部共建开展畜禽养殖标准化示范创建活动,2023年新增国家级示范场10个,居全国第4位;自治区级示范场101个。发现的主要问题及原因:未完成资金支出。下一步改进措施:创新工作机制和内部管理。创新工作机制,加强与业务处室沟通,以绩效评价和绩效运行监控为抓手,加强预算执行工作力度,使预算管理工作组织规范有序。加强内部职能部门之间的沟通协调,积极推进项目进度,提高预算支出效率,降低结转结余率。
(9)2023年农业增产增收攻坚行动项目补助资金绩效自评综述。我厅根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.3分,一等,项目全年预算数为41287.17万元,执行数为37147.69万元,完成预算的89.97%。项目绩效目标完成情况:一是完成对南宁市西乡塘牧原农牧有限公司(二场)新建10万头生猪项目等21个项目的建设验收;二是完成3个设施水果项目建设,建设面积551亩,带动社会总投资366万元,补助方向总投资280万元;三是完成对鹿寨县众兴禽业有限责任公司新建30万羽养鸡场项目等6个项目的建设验收;四是完成对北海市大渔农业科技有限公司新建年产800吨拱棚对虾养殖项目等21个渔业产业发展项目的建设验收;五是完成1个食用菌产业发展项目的建设验收;六是共完成建设了20个水肥一体化项目,面积1.6万亩,总投资5620万元;七是完成10个设施桑产项目的建设验收;八是在区内及全国重要城市共计举办49场产销对接活动,其中自治区级9场(次),市县40场(次)。九是完成164个设施畜牧项目的建设验收;十是完成对广西福海水产养殖有限公司新建年产300吨陆基圆池循环水养殖项目等15个项目的建设验收;十一是实际完成48个设施蔬菜项目建设验收。十二是共完成25个设施食用菌项目的建设验收。十三是项目实施效益较好,拉动了产值。其中,果品产销对接活动现场合同交易额为672398.59万元、食用菌产值增加额为14097.33万元,水果产值增加额为7095.29万元、桑蚕产值增加额为3826.71万元、畜牧业产值增加额193164.95万元、渔业产值增加额36110.64万元、蔬菜产值增加额4455.83万元。发现的主要问题及原因:个别指标值设置过低,实际完成值超额完成30%以上。下一步改进措施:一是科学合理设置指标值。在设定绩效目标时,应充分考虑项目实施的工作内容和实际情况,避免过于保守或过于激进的目标值设定。二是加强目标管理。提高指标值设定的精准性,确保目标值既具有挑战性又具有可实现性。三是结合以往年度绩效指标完成情况编制。在编制下年度项目预算时,应结合以往年度的绩效指标完成情况,使绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配,具有一定的挑战性和压力性。
(10)2023年秋粮“一喷多促”和水稻重大病虫害统防统治补助项目绩效自评综述。我厅根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.29分,一等,项目全年预算数为9000万元,执行数为8670.07万元,完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况:一是完成玉米喷施面积为40.46万亩。二是完成水稻重大病虫害统防统治面积为147.82万亩。三是完成水稻喷施面积为160.00万亩。四是项目的实施对当年粮食播种面积、产量保持稳定的影响程度明显,2023年全区粮食播种面积4252.05万亩,增长0.2%;粮食产量1395.4万吨,比上年增长0.2%,粮食生产连续四年实现面积、产量增长。发现的主要问题及原因:一是部分地区因台风等天气原因,错过水稻玉米一喷多促和统防统治实施的关键农时,当年仅完成了40.46万亩的喷施面积,未能全部完成喷施42万亩秋粮“一喷多促”秋玉米的目标。二是部分群众担心植保飞喷作业影响到桑叶和蚕虫的健康,不支持飞喷作业,导致当年仅完成147.82万亩的飞喷面积,未能完成喷施“两迁”害虫等重大病虫害统防统治晚稻150万亩的目标。下一步改进措施:一是加强天气监测和预警。加强与气象部门的合作,及时发布天气预警信息,确保农时安排的准确性。二是优化喷施作业安排。通过宣传提高群众对植保飞喷作业的认识,解释其对农作物和蚕虫的益处,减少误解和抵触情绪。选择合适的时间和方法,在飞防作业前,应详细调查病虫害发生情况,选择合适的喷施时间和方法,避免对桑叶和蚕虫造成伤害。提供技术指导和支持,组织专业技术人员深入田间地头,提供科学施肥用药服务指导,确保飞防作业的科学性和有效性。三是完善补贴政策和资金管理。为确保补贴资金发挥最大效益,简化程序,加快组织实施。同时,县级农业农村部门负责组织乡、村两级核准秋粮“一喷多促”和水稻重大病虫害统防统治面积,并派专人全程监督社会化服务组织进行现场喷施。四是强化组织领导和责任落实。各地要按照粮食安全党政同责的要求,切实加强统筹协调,建立健全农业农村部门、财政部门分工负责的工作机制,层层压实责任,做好秋粮“一喷多促”和水稻重大病虫害统防统治工作。
(三)部门绩效评价结果。
组织对2023年农业增产增收攻坚行动项目开展了部门评价,项目评价得分为90分,评价结果为一等,涉及一般公共预算支出60000万元(含自治区转移支付资金),政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从部门绩效评价情况来看,2023年农业增产增收攻坚行动资金安排60000万元,截至2024年5月,农业增产增收攻坚行动项目资金实际支出5.67亿元,支出率达94.5%。除去“惠农贷”、“惠林贷”、融资担保补贴等,第一、第二、第三批项目实际支出4.97亿元,支出率达95.48%。该项目择优实施了621个建设周期短、落地见效快的增产增收项目,其中投资超过1000万元的项目87个,带动金融资本、社会资本投入50多亿元,直接拉动第一产业产值增加30多亿元,同时通过发挥引领示范作用,带动第一产业增加值增速进一步提高,为全区经济稳定增长作出了积极贡献。一是农业农村经济指标稳中向好。2023年前三季度第一产业增加值同比增长4.6%,增速比上半年提高0.2个百分点,排全国第9位。第四季度,通过推进农业增产增收攻坚行动,农业主要产业增速均比上半年提高。2023年1-11月,蔬菜、水果、水产品、猪肉、家禽等大宗农产品产量同比分别增长4.61%、10%、4.74%、9.05%和1.38%,桑蚕产量增速由负转正,增长5.32%。2023年农牧渔业总产值超7000亿元,第一产业增加值增长4.7%。二是农民收入增速提高。2023年一、二、三季度我区农村居民人均可支配收入累计增速分别为5.1%、5.6%、6.2%,呈逐季提高态势,增速保持高于城镇居民收入增速,基本实现“与经济增长基本同步”工作目标。
绩效自评表与部门绩效评价表详见“附件2”。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款):反映发展与改革事务方面的支出。
其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务方面的支出。
十五、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。
高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十六、教育支出(类)职业教育(款):反映各部门举办的各类职业教育支出。
中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源和社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十七、教育支出(类)广播电视教育(款):反映广播电视教育支出。
广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。
十八、教育支出(类)进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。
培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
其他进修及培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
十九、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。
自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。
实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
二十、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
其他应用研究支出(项):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
二十一、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。
其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十二、科学技术支出(类)科技重大项目(款):反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。
二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款):反映除以上各项以外用于科技方面的支出。
其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):反映人力资源和社会保障管理事务支出。
博士后日常经费(项):反映用于国家计划内招收的博士后人员日常经费及相关管理工作经费支出。
其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):其他用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款):反映财政用于就业方面的补助支出。
高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。
二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。
重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三十一、农林水支出(类)农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
对外交流与合作(项):反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补填、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品产销市场及农业产业化发展等方面的支出。
农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
渔业发展(项):反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
三十二、农林水支出(类)林业和草原(款):反映政府用于林业和草原方面的支出。
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分:附件
一、广西壮族自治区农业农村厅2023年度部门决算报表
二、广西壮族自治区农业农村厅2023年度部门预算项目绩效自评表 |
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