广西特色作物研究院2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西特色作物研究院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西特色作物研究院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西特色作物研究院2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西特色作物研究院概况
一、本单位职责
广西特色作物研究院(原广西柑桔研究所)系1965年经自治区人民委员会批准,1966年2月1日成立于桂林市,行政、财政隶属于自治区农业农村厅。1998年3月6日经自治区科技厅、农业厅批准增挂广西果蔬研究所牌子,2014年1月,更名为广西特色作物研究院。广西特色作物研究院位于桂林市高新产业技术开发区毗邻桂林各大高校及科研院所,承担果树、蔬菜、中草药、花卉等园艺、经济作物和高海拔特色作物等农业科学研究项目和课题,从事特色作物种质资源收集、保存、鉴定、评价与创新利用,新品种选育、引进、脱毒、保存、筛选与应用,良种繁育,优质高效安全栽培,病虫害综合防控与检测,采后处理及贮藏保鲜,产品加工,开发利用、技术推广、技术咨询和培训等。
二、机构设置情况
广西特色作物研究院是公益一类事业单位,为二级预算单位。
第二部分:广西特色作物研究院2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
详见附件:广西特色作物研究院2022年度部门决算公开表
第三部分:广西特色作物研究院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入6890.28万元,其中本年收入 5598.60万元, 较2021年度决算数增加1482.24万元,增长27.41 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4084.09万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1766.16万元,增长76.20%,主要原因是新科研基地建设(住宅)用地有偿划拨费、农业生产发展专项资金、人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入1224.86万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加217.39万元,增长21.58%,主要原因是竞争性科研项目经费增加。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
6.其他收入289.65万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加70.16万元,增长31.97%,主要原因是补偿收入增加。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少463.70万元,下降100%,主要原因是更正报表固定资产折旧支出列报错误。
8.上年结转和结余1291.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少108.08万元,下降7.72%,主要原因是科研项目支出计划进度支出,结转经费减少。
(二)本单位2022年度总支出6890.28万元,其中本年支出 5085.78万元, 较2021年度决算数增加1482.24万元,增长27.41 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元:主要用于在职人员物业服务补贴,较2021年度决算数减少13.97万元,下降100%%,主要原因预算调整支出功能分类科目。
2.科学技术支出(类)3545.13万元:主要用于基础研究(自然科学基金)13.69万元,应用研究(机构运行)1255.23万元,应用研究(社会公益研究)272.74万元,应用研究(其他应用研究支出)1567.03万元,技术研究与开发(其他技术研究与开发支出)384.51万元,其他科学技术支出(其他科学技术支出)51.93万元。较2021年度决算数增加501.9万元,增长16.49%,主要原因是科研项目支出计划进度金额增加。
3.社会保障和就业支出(类)494万元:主要用于行政事业单位养老支出(事业单位离退休)189.59万元,行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)169.72万元,行政事业单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费支出)84.86万元,抚恤(死亡抚恤)49.83万元。较2021年度决算数增加30.63万元,增长6.61%,主要原因是增加基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出(类)210.88万元:主要用于行政事业单位医疗(事业单位医疗)95.47万元,行政事业单位医疗(公务员医疗补助)115.41万元。较2021年度决算数增加20.03万元,增长10.5%,主要原因是在职人数、工资总额增加。
5.农林水支出(类)711.44万元:主要用于农业农村(科技转化与推广服务)50.37万元,农业农村( 防灾救灾)20万元,农业农村(农业生产发展)370.6万元,农业农村(农业资源保护修复与利用)166.23万元,农业农村(其他农业农村支出)104.24万元。较2021年度决算数增加407.69万元,增长134.22%,主要原因是农业生产发展专项资金(优质种业提升工程、基层农业技术推广服务能力提升项目)支出增加。
6.住房保障支出(类)124.32万元:主要用于住房改革支出(住房公积金)124.32万元,较2021年度决算数增加23.12万元,增长22.85%,主要原因是在职人数、工资总额增加。
7.结余分配296.78万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加296.78万元。
8.年末结转和结余1507.72万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加216.05万元,增长16.73%,主要原因是科研项目结转经费增加。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西特色作物研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出 3962.63万元,较2021年度决算数增加1747.26万元,增长82.10%。其中:基本支出2084.43万元,项目支出1878.2万元。
广西特色作物研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128.22万元,支出决算为3962.63万元,完成年初预算的186.19%。
(一)科学技术支出(类)年初预算为1200.27万元,支出决算为2526.23万元,完成年初预算的210.47 %,主要原因是年度追加新科研基地建设(住宅)用地有偿划拨费、现代农业技术体系广西创新团队经费。主要用于应用研究(机构运行)1255.23万元,应用研究(社会公益研究)112.11,应用研究(其他应用研究支出)1155.55万元,其他科学技术支出(其他科学技术支出)3.34万元。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为415.90万元,支出决算为494.00万元,完成年初预算的118.78 %,主要原因是在职人数、工资总额增加。主要用于行政事业单位养老支出(事业单位离退休)189.59万元,行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)169.72万元,行政事业单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费支出)84.86万元,抚恤(死亡抚恤)49.83万元。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为188.42万元,支出决算为210.88万元,完成年初预算的111.92 %,主要原因是在职人数、工资总额增加。主要用于行政事业单位医疗(事业单位医疗)95.47万元,行政事业单位医疗(公务员医疗补助)115.41万元。
(四)农林水支出(类)年初预算为210万元,支出决算为607.20万元,完成年初预算的289.14%,主要原因是追加农业生产发展专项资金。主要用于农业农村(科技转化与推广服务)50.37万元,农业农村(防灾救灾)20.00万元,农业农村(农业生产发展)370.60万元,农业农村(农业资源保护修复与利用)166.23万元。
(五)住房保障支出(类)年初预算为113.63万元,支出决算为124.33万元,完成年初预算的109.41%,主要原因是主要原因是在职人数、工资总额增加,缴费基数调整增加缴费。主要用于住房改革支出(住房公积金)124.32万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2084.43万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1601.06万元,完成年初预算的112 %。(预决算差异171.54万元)增加部分主要原因是绩效工资增量。主要包括:基本工资426.12万元,津贴补贴2.27万元,奖金2.56万元,绩效工资635.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费169.72万元,职业年金缴费84.86万元,职工基本医疗保险缴费95.47万元,公务员医疗补助缴费53.04万元,其他社会保障缴费7.42万元,住房公积金124.32万元。
(二)商品和服务支出147.29万元,完成年初预算的94.86%。(预决算差异-7.98万元)减少部分主要原因是公务用车运行维护费、会议费、差旅费实际支出少于预算,年末退回结余部分指标。主要包括:办公费13.21万元,水费4.4万元,电费25万元,邮电费2.64万元,差旅费11.10万元,维修(护)费6.47万元,会议费3.36万元,培训费1.33万元,公务接待费0.99万元,劳务费3.94万元,工会经费18.94万元,福利费6.66万元,公务用车运行维护费3.19万元,其他商品和服务支出46.06万元。
(三)对个人和家庭的补助336.08万元,完成年初预算的120.55%。(预决算差异57.29万元)增加部分主要原因是离休亡故减员、其他对个人和家庭的补助指标调整预算使用后仍有结余。主要包括:离休费12.99万元,退休费163.55万元,抚恤金49.83万元,医疗费补助62.37万元,其他对个人和家庭的补助支出47.34万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西特色作物研究院2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西特色作物研究院2022年度国有资本经营预算支出0 万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.18万元,完成年初预算的36.44%,比上年减少11.30万元,主要原因是减少公务用车购置支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.19万元,公务接待费支出决算0.99万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.19万元,完成年初预算的30.44%,比上年增加1.16 万元,原因是非疫情管控期间业务活动增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.19万元,平均每辆1.06万元。
(三)公务接待费支出0.99万元,完成年初预算的100 %, 与上年持平。国内公务接待批次9次,人次55次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额101.86万元,其中:政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出96.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.86万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额2.78万元,占授予中小企业合同金额的2.73%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,本单位共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、其他公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金2171.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
组织对“新科研基地建设(住宅)用地有偿划拨费”等9个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出2171.84万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。根据绩效自评范围和内容,要求各项目实施单位重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠,督促项目实施单位找出项目实施中存在的不足及成因,改进资金使用管理方式,提高资金使用效益和项目管理水平。从评价情况来看,广西特色作物研究院能认真贯彻国家财经方针政策,执行国家有关法律、法规,项目采购及招投标严格按照相关制度规定执行,所有审批均按照行政许可要求规范开展,经费使用合理。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,18个项目评为一等,占项目总数比例72%;1个项目评为二等,占项目总数比例4%;1个项目评为三等,占项目总数比例4%;5个项目评为四等,占项目总数比例20%。自评发现的主要问题及原因:一是受新冠疫情影响和单位自有资金不足,个别项目未按计划实施;二是我院公务用车编制3辆,2022年公车使用3辆,拟计划处置报废1辆、新增1辆,因公务用车报废流程审批周期较长,未完成报废退编手续,无法购置新车、未发生支出。下一步改进措施:一是认真做好下一年项目计划安排,合理安排经费支出;二是下一年度完成车辆报废手续后购置新车。
(2)部分重点项目绩效自评情况
①新科研基地建设(住宅)用地有偿划拨费项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分,项目全年预算数为942.60万元,执行数为942.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照国家政策法规要求以及单位支出管理规定支付,支出过程合法合规,新增部分科研基地面积65.35亩;二是该项目对完善科研基地用地建设的起到显著影响,科研人员满意度达100%。发现的主要问题及原因:新增65.35亩科研用地尚有部分划拨款未支付,未启动不动产权证办理工作。下一步改进措施:2023年支付余款、办理不动产权证。
②农业生产发展专项资金(基层农业技术推广服务能力提升项目)项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为94.31分,项目全年预算数为663.32万元,执行数为418.56万元,完成预算的63.10%。项目绩效目标完成情况:一是完成67人次农民主推技术培训,建立了1个重大技术协同推广试点;二是建立高效协同重大技术推广机制模式。发现的主要问题及原因:一部分现场观摩会参观种植户人数没有达到预期;二是推广示范点数量多、覆盖面广,扶持力度不够、示范效应尚未充分发挥。下一步改进措施:一是增加示范内容,扩大示范面,进一步展示推广广西水果新品种、新技术、新装备;二是加强推广服务体系“横纵”方面的协同工作,形成协同推广合力;三是积极开展技术培训指导,加强农业重大关键性技术集成与示范,以点带面,辐射带动周围果农技术提升;四是做好经验总结、加大宣传力度,打造、挖掘、宣传典型,发挥典型的示范引领作用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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