广西壮族自治区农业农村厅本级2022年度部门决算
目 录
第一部分:自治区农业农村厅概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:自治区农业农村厅2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:自治区农业农村厅2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:自治区农业农村厅概况
一、本单位职责
(一)研究并组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全区农业农村改革发展重大问题的调查研究。
(二)负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
(三)统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(四)拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
(五)指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
(六)负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全区农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。监督管理全区远洋渔业和渔政渔港,参与国家渔业维权护渔。
(七)监督管理全区农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定广西特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全区农业检验检测体系建设。
(八)组织全区农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导广西农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(九)监督管理全区主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制广西农业投资建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)组织开展全区农业对外交流合作。拟订全区农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。参与拟订广西农业对外援助政策,指导实施有关农业援外及援桂项目。
(十五)完成自治区党委、自治区人民政府和交办的其他任务。
(十六)职能转变
1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和主要农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家及自治区支农政策效果和资金使用效益。
(十七)职责分工
与自治区市场监督管理局有关职责分工。
1.农业农村厅负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由自治区市场监督管理局监督管理。
2.农业农村厅负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、机构设置情况
根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于〈广西壮族自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(厅发〔2019〕28号),自治区农业农村厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。自治区党委农村工作领导小组办公室(简称“自治区党委农办”)设在自治区农业农村厅,接受自治区党委农村工作领导小组的直接领导,承担自治区党委农村工作领导小组具体工作。自治区农业农村厅的内设机构根据工作需要承担自治区党委农办相关工作,接受自治区党委农办的统筹协调。目前,自治区农业农村厅共有内设机构27个,具体包括:
(1)根据厅发〔2019〕28号文件规定,设立办公室、人事处、法规处(行政审批办公室)、政策与改革处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、市场与信息化处、对外交流合作处、科技教育处(自治区农业转基因生物安全管理办公室)、农产品质量安全监管处、种植业管理处(农药管理处)、畜牧与饲料处、兽医处(自治区人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业处、渔政渔港监督处、种业管理处、农业机械化管理处、农田建设管理处、农办秘书处、农办综合处、机关党委、离退休人员工作处25个职能处室,另设立自治区纪委派驻机构1个,农牧业社会组织党委1个。
(2)根据《自治区党委编办关于自治区本级农业综合行政执法改革有关事项的批复》(桂编办复〔2020〕159号),设立农业综合行政执法局。
(3)根据《自治区党委编办关于设立自治区农业农村厅农垦处有关事项的批复》(桂编办复〔2021〕77号),设立自治区农业农村厅农垦处。
第二部分:自治区农业农村厅2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见《广西壮族自治区农业农村厅本级2022年度部门决算公开表》。
第三部分:自治区农业农村厅2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)厅本级2022年度总收入26962.48万元,其中本年收入 24938.57万元, 较2021年度决算数增加547.31万元,增长2.24%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入24938.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加590.45万元,增长2.43%,主要原因一是人员增加、五险基数增加所以基本支出增加,二是基层农技人员定向培养、统计监测与信息服务项目、行业业务管理、执法监管、对外交流与合作、农业生产与发展等项目预算金额增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万。
6.其他收入0万元,较2021年度决算数减少43.14万元,下降100%,主要原因是2021年财政厅转入非驻邕离休干部医疗费,2022年无此费用。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余2023.91万元,为海洋渔业厅划转给农业农村厅的以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加654.04万元,增长47.74%,主要原因是增加了828.4万元财政应返还额度形成的结转资金。
(二)厅本级2022年度总支出26962.48万元,其中本年支出 25605.35万元,较2021年度决算数增加2029.6万元,增长8.61%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)5万元:主要用于信访支出,较2021年度决算数减少23.19万元,下降82.26%,主要原因是2021年年中追加增人增资数。
2.教育支出(类)1114.39万元:主要用于培训开支,较2021年度决算数增加81.56万元,增长7.9%,主要原因是下半年疫情防控解封,开展计划内培训。
3.社会保障和就业支出(类)1879.95万元,主要用于农业农村厅厅本级离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出等。较2021年度决算数增加136.82万元,增长7.85%,主要原因是基本养老保险缴费、职业年金缴费基数提高以及离退休人员经费增加的支出。
4.卫生健康支出(类)265.29万元,主要用于厅机关本级及农业综合执法局职工医疗保险补助经费支出等。较2021年度决算数增加36.75万元,增长16.08%,主要原因是基本医疗保险费基数调整及人员增加,支出增加。
5.农林水支出(类)21900.75万元,主要用于行政运行、一般行政管理、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业生产发展、农村社会事业、渔业发展、其他农业支出等支出。较2021年度决算数增加1725.34万元,增长8.55%,主要原因是行业与产业调查与统计项目、项目实施管理及检查考评等项目预算增加,追加头雁项目经费及稻谷目标价格补贴,上年度追加的项目农村社会事业和渔业发展专项资金本年度继续执行。
6.住房保障支出(类)439.98万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2021年度决算数增加75.48万元,增长20.71%,主要原因是公积金基数上调及增加新增在职人员住房公积金支出。
7.年末结转和结余1357.13万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少828.26万元,下降37.9%,主要原因是使用财政应返还额度。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区农业农村厅本级2022 年度一般公共预算财政拨款支出25605.35万元,较2021年度决算数增加2029.6万元,增长8.61%。其中:基本支出7023.54万元,项目支出18581.81万元。
自治区农业农村厅本级2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22736.96万元,支出决算为25605.35万元,完成年初预算的112.62%。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为5万元原因如下:年初预算数0万元,年中追加预算5万元,决算支出5万元,主要用于信访事项支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算经费。
(二)教育支出(类)年初预算数1575.14万元,支出决算为1114.39万元,完成年初预算的70.75%。原因如下:
1.进修及培训(款)培训支出(项)年初预算数1101.14万元,决算支出690.29万元,主要用于农业农村厅系统人员进修培训等支出。完成年初预算的62.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年受疫情影响,减少举办人员聚集密集的培训班。
2. 进修及培训(款)其他进修及培训(项)年初预算数474万元,决算支出424.09万元,主要用于广西农业农村系统各院校基层农技人员定向培养支出等。完成年初预算的89.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际报名学员数减少,按实际人数发放定向培养补助支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数1372.21万元,支出决算为1879.95万元,完成年初预算的137%。分项如下:
1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数654.56万元,决算支出629.75万元,主要用于自治区农业农村厅机关离退休人员相关支出。完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有部分退休人员死亡。
2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数478.43万元,决算支出573.57万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的119.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度基本养老保险缴费基数增加,人员增加,补缴养老保险费用。
3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数239.22万元,决算支出286.92万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的119.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度职业年金缴费基数增加,人员增加,补缴职业年金费用。
4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数0万元,决算支出389.72万元,主要用于死亡人员抚恤支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度年中根据去世人员工资测算数抚恤金,追加一次性抚恤金预算。
(四)卫生健康支出年初预算数221.28万元,支出决算为265.29万元,完成年初预算的119.89%。分项如下:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数221.28万元,决算支出265.29万元,主要用于自治区农业农村厅机关在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度在职医疗保险缴费基数增加,人员增加,补缴在职医疗保险费用。
(五)农林水支出(类)年初预算数19209.51万元,支出决算为21900.75万元,完成年初预算的114%。原因如下:
1.农业(款)行政运行(项)年初预算数3688.42万元,决算支出4460.8万元,主要用于自治区农业农村厅机关基本支出。完成年初预算的120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度新增人员增加工资、补贴及在职在编人员晋级工资预算等。
2.农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算数2174.41万元,决算支出1256.43万元,主要用于自治区农业农村厅机关行政事业管理与运转保障、会议费、公务接待费支出、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。完成年初预算的57.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年中追减因公出国(境)费预算、受疫情影响,招聘及职称考试等人员聚集性项目活动开支减少、差旅费减少等。
3. 农业(款)农产品质量安全(项)年初预算数1393.6万元,决算支出1406.99万元,主要用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度年中追加农业生产发展专项资金预算等。
4. 农业(款)执法监管(项)年初预算数472.8万元,决算支出399.74万元,主要用于农业法规建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、兽医医政、药政管理、防疫检验监督管理及实验室生物安全管理等方面支出。完成年初预算的84.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度受疫情影响,人员聚集性工作减少,压缩一般性支出预算等。
5. 农业(款)统计与信息服务(项)年初预算数1079.5万元,决算支出902.28万元,主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。完成年初预算的83.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年中调减粮食生产功能区划定情况回头看工作经费。
6. 农业(款)农业行业业务管理(项)年初预算数2191.78万元,决算支出1707.82万元,主要用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业一般性基本业务管理工作的支出。完成年初预算的77.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减乡村振兴突出贡献奖经费。
7. 农业(款)对外交流与合作(项)年初预算数5253万元,决算支出4176.12万元,主要用于对外农业交流合作活动、行业产业宣传等方面支出。完成年初预算的79.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,农业丝路行、农产品销售等人员聚集性活动无法开展,调减支出预算。
8. 农业(款)农业生产发展(项)年初预算数0万元,决算支出3970.42万元,主要用于中央农业生产专项资金-头雁项目支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度年中追加中央农业生产专项资金-头雁项目预算。
9. 农业(款)农村社会事业(项)年初预算数0万元,决算支出155万元,主要用于农业生产发展专项资金(信息进村入户工程建设)。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度使用上年度财政应返还额度资金。
10. 农业(款)渔业发展(项)年初预算数0万元,决算支出511.78万元,主要为追加2021年中央成品油价格调整对渔业补助项目资金支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度使用上年度财政应返还额度:追加2021年中央成品油价格调整对渔业补助项目资金。
11. 农业(款)其他农业农村支出(项)年初预算数2956万元,决算支出2929.36万元,主要用于信息化建设、新型农民培训、重大项目规划、直属国有困难企业补助等方面支出。完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年中压缩一般性支出预算等。
12.目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)年初预算数0万元,决算支出24万元,主要用于中央稻谷目标价格补贴工作经费支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度年中追加中央稻谷目标价格补贴工作经费预算等。
(六)住房保障支出(类)年初预算数358.82万元,支出决算数为439.98万元,完成年初预算的122.62%。分项如下:住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数358.82万元,决算支出439.98万元,主要用于自治区农业农村厅机关按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的122.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度公积金基数调高及新增人员年中追加住房公积金预算等。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7023.54万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出5079.06万元,完成年初预算的101.77%。预决算差异的主要原因是年中追加新增人员及在职人员正常晋级工资等。
(二)商品和服务支出885.39万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出1059.08万元,完成年初预算的117.75%。预决算差异的主要原因是2022年度新增离退休人员补助支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
无相关支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
无相关支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出118.97万元,完成年初预算的93.13%,比上年增加5.72万元,主要原因是车辆维修维护费支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算110.92万元,公务接待费支出决算8.05万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算数211.02万元,年中调减211.02万元,与2021年度决算数0万元一致,原因是受疫情影响无出国事项。
(二)公务用车购置及运行费支出110.92万元。其中:
公务用车购置支出18.9万元,完成年初预算的85.91%,比上年减少0.67万元,原因是购置车辆价格较低。购置了1辆公务用车,主要用于实物保障用车。
公务用车运行支出92.02万元,完成年初预算的100%,比上年增加4.94万元,原因是车辆老旧,增加相关运行维护费用。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出8.05万元,完成年初预算的58.63%, 比上年增加1.45万元,原因是机构改革新增部门职能,公务接待有所增加。国内公务接待批次43次,人次357次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
厅本级2022年度机关运行经费支出885.39万元,比年初预算数增加0.61万元,比上年决算数增加26.22万元,增长3.05%。主要原因是:机构改革人员编制数量增加,比2020年增加82.37万元,增长10.26%。主要原因是:机构改革人员编制数量增加、办公设施设备购置经费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
厅本级2022年度政府采购支出总额8909.57万元,其中:政府采购货物支出476.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8433.32万元。授予中小企业合同金额1933.93万元,占政府采购支出总额的21.70%,其中:授予小微企业合同金额999.25万元,占政府采购支出总额的11.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程合同支付金额为0元,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.28%。。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,厅本级共有车辆18辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是实物保障用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度22个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金17122.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
根据绩效自评范围和内容,要求各项目实施单位重点对项目和资金的申报、立项、分配等情况进行自查自纠,督促项目实施单位找出项目实施中存在的不足及成因,改进资金使用管理方式,提高资金使用效益和项目管理水平。从评价情况来看,自治区农业农村厅机关本级能认真贯彻国家财经方针政策,执行国家有关法律、法规,项目采购及招投标严格按照相关制度规定执行,所有审批均按照行政许可要求规范开展,经费使用合理。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,16个项目评为一等,占项目总数比例72.73%;4个项目评为二等,占项目总数比例18.18%;0个项目评为三等,占项目总数比例0%;2个项目评为四等,占项目总数比例4.55%。
自评发现的主要问题及原因:一是“公务接待费”“因公出国(境)费”两个项目自评被评为四等等级的主要原因是因疫情原因,减少公务接待,且未安排职工出国访问;同时已及时申请收回资金。二是个别绩效指标未量化设置,个别定性指标设置较为笼统,不便于评价和考核。下一步改进措施:我单位将进一步细化绩效目标及指标,根据项目实施计划从产出数量、质量和时效,以及项目实施产生的经济、社会、环境效果和长效机制等方面对目标进行全面梳理。
2.部分重点项目绩效自评情况
(1)对外合作与行业产业宣传项目绩效自评综述:厅机关本级根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.89分,项目全年预算数为4223万元,执行数为4176.12万元,完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况:一是完成了凭祥市2022年农业对外开放合作试验区项目,并在南宁、北海、玉林分别开展了桂台农业合作交流工作;二是举办了第22届广西名特优农产品(桂林)交易会,并组织参加了第19届中国国际农产品交易会、第19届中国-东盟博览会广西农业展、中国农民丰收节、第二届中国(青海)国际生态博览会等农产品展示促销活动共5次;三是建设了一个厅系统“学习强国”平台;四是完成《新闻30分》后时间段全年播放174次、《新闻联播》提示收看全年90次、《朝闻天下》304次、《三农群英会》76次的任务;五是举办一次广西农村创业创新项目创意大赛;六是发表了254篇广西农业宣传报道。发现的主要问题及原因:受疫情影响的原因,部分对外交流合作项目开展得比较晚,但均能够在2022年内完成。下一步改进措施:加强项目过程管理,督促承担单位合理做好年度工作进度安排。
(2)中央农业生产专项资金-头雁项目绩效自评综述:厅机关本级根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为99.99分,项目全年预算数为3973万元,执行数为3970.42万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:一是“头雁项目”完成了培训878人的任务;二是高素质农民培育项目完成了培训12595人的任务。发现的主要问题及原因:个别绩效指标值录入系统存在错误。下一步改进措施:在录入绩效指标时应多次核查后再进行审核。
(3)直属国有困难企业补助项目绩效自评综述:厅机关本级根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为95.95分,项目全年预算数为1936万元,执行数为1936万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成对10个政企脱钩托管企业的补助;二是为54名到达退休年龄职工缴纳历年欠缴职工社保医保;三是完成3家事业单位66名改革人员安置经济补偿。截止2022年12月底,项目资金已用于支付留守人员办公及生活费、补缴到期退休职工社保费等。通过项目的实施,为直属企业职工办理退休补缴社保等工作,解决企业职工“老有所养”、“病有所医”的问题。发现的主要问题及原因:因桂平示范场统计应缴未缴社保数据不够精准的原因,三家事业单位改革人员安置经济补偿超过了年初设定的人数,导致补偿三家事业单位改革人员安置费用超出了年初预算。其次,项目完成的时间设置的不够科学合理,导致补贴资金的拨付未能按时完成拨付。原因分析:年初编制预算绩效目标时,督促困难企业做好数据统计,多次核对数据,尽量避免因数据统计不合理而出现预算偏差的问题;在规划项目完成时间时,在加快项目完成时间的同时结合往年的完成时间与未来可能遇见的导致项目不能如期完成的因素,合理规划项目的完成时间,提高预算绩效目标编制的科学性与准确性。下一步改进措施:建议加快推进政企分开工作,落实好职工社保和医保政策待遇等有关问题,需要自治区政府有关部门继续给予扶持和帮助。
(4)农业生产发展专项资金(农产品质量安全)项目绩效自评综述:厅机关本级根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.72分,项目全年预算数为1433.6万元,执行数为1406.99万元,完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况:一是完成5760个样品农产品质量安全风险监测工作;二是完成577个样品转基因检测工作;三是完成520份屠宰环节质量安全风险监测工作。2022年计划完成的指标值大部分已完成,但因疫情原因,广西农产品质量安全突发事件演练未能展开实施。发现的主要问题及原因:因疫情原因,广西农产品质量安全突发事件演练未能展开实施。下一步改进措施:合理编制年初预算,做好项目前期规划,充分论证实施方案可行性,视项目推进情况适当调整预算。
(5)基层农技人员定向培养项目绩效自评综述:厅机关本级根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分,项目全年预算数为424.09万元,执行数为424.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补助2020年、2021年招录的定向生共366人;二是受益学校为广西大学、广西农业职业技术大学、广西制造工程学院。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(6)立法执法与安全生产管理项目绩效自评综述:厅机关本级根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98.45分,项目全年预算数为472.8万元,执行数为399.74万元,完成预算的84.55%。项目绩效目标完成情况:一是开展了“进农村、进企业、进学校”普法宣传活动、金秋护农放心农资下乡进村农业执法宣传,二是购置了16台移动执法终端设备,三是开展了肥料和农膜专项执法行动等9次执法行动,四是完成了对20家广西动物病原微生物实验室生物安全隐患进行排查和风险评估。发现的主要问题:个别指标年初数据录入系统有误。下一步改进措施:加强对年初录入系统数据的审核。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件名称 | 操作 |
下载 | |
下载 |