广西壮族自治区畜牧研究所2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区畜牧研究所概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区畜牧研究所2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区畜牧研究所2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区畜牧研究所概况
一、本单位职责
广西畜牧研究所成立于1960年,为广西畜牧类综合科研院所,公益一类事业单位。主要职能是负责畜禽良种繁育和饲料牧草两大体系的研究与推广工作,深入实施创新驱动发展战略,推进科研平台和创新团队建设,推动科技成功转化,助推科技攻关,助力产业脱贫,不断在科技领域取得新突破。目前为“广西家畜遗传改良重点实验室”“广西博士后创新实践基地”依托单位,建设有“广西草业科学院士工作站” “广西农业良种培育中心”“亚热带多功能牧草研发引智推广基地”“国家农业部牧草工程技术研究中心—亚热带分中心”等十四个科研平台,构建有国家现代农业产业技术体系广西肉鸡产业创新团队、广西肉牛肉羊创新团队等,主要研究广西地方猪保种及利用、牧草品种繁育及开发应用等10个研究方向,基本具备完善的实验室和配套的科研基地。
二、机构设置情况
本单位是广西壮族自治区农业农村厅主管的社会公益科研院所,内设机构21个,其中研究科室8个,后勤管理科室12个,子弟学校1所。处室设置如下:办公室(行政审批办公室)、党委办公室、人事教育科、财务科、动物营养研究室、特种动物研究室、养猪研究室、黄牛研究室、家禽研究室、养羊研究室、畜产品加工及检测研究室、动物疫病防控研究室、养殖产业规划与发展研究室、科研管理科、土地资源管理科、基础建设管理科、保卫科、医务计生办公室、离退(工会)人员管理办公室、职工子弟学校。本单位独立机构编制数及独立核算机构数均为1个,与上年一致,无变动。
第二部分:2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入8,414.60万元,其中本年收入 7,615.68万元, 较2021年度决算数减少483.61万元,下降5.97%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入6,062.32万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少161.07万元,下降2.59%,主要原因是2022年度人员绩效工资调减,年中财政收回部分指标,导致一般公共预算拨款较上年有所减少。
2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入,与上年持平。
3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年持平。
4.事业收入1,004.90万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少712.41万元,下降41.48%,主要原因是非同级财政专项拨款较上年减少489.58万元,因填报口径与其他收入互调导致事业收入较上年减少334.26万元,因疫情好转科研产品销量上升导致事业收入较上年增加111.43万元。
5.本单位无经营收入,与上年持平。
6.其他收入548.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加389.88万元,增长245.86%,主要原因是因填报口径与事业收入互调导致其他收入较上年增加334.26万元,因附属子弟学校执行“课后服务”政策导致其他收入较上年增加30.57万元;因技术性服务收入等其他收入较上年增加25.05万元。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。
8.上年结转和结余798.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,598.90万元,下降66.68%,主要原因是上年已列支结转专项《2019年乳制品研发和中试基地土地购置及基地建设》467.41万元和《2020年搬迁还建项目资金》776.69万元,因项目无法执行,指标被财政收回导致。
(二)本单位2022年度总支出8,414.60万元,其中本年支出 7,740.86万元, 较2021年度决算数减少712.23万元,下降8.44%。支出具体情况如下:
1.科学技术支出(类)5,535.30万元:主要用于基础研究(机构运行)7.50万元;应用研究(机构运行)3,740.12万元、应用研究(社会公益研究)29.14万元、应用研究(其他应用研究支出)1758.54万元;
较2021年度决算数减少924.10元,下降14.31%。主要原因是2021年度我单位存在2060499其他技术研究与开发支出25.87万元,2069999其他科学技术支出226.50万元,上述2科目支出项目为当年的设备购置和搬迁还建资金项目;另外2022年度2060301机构运行中绩效工资开支较2021年度减少468.53万元;2060399其他应用研究支出较2021年度减少239.78万元,以上主要原因造成该项差异出现。
2.社会保障和就业支出1,527.41万元。主要用于人力资源和社会保障管理事务(引进人才费用)19.65万元,行政事业单位养老支出(事业单位离退休)345.75万元,行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)562.77万元,行政事业单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费支出)276.87万元,抚恤(死亡抚恤)137.51万元,其他社会保障和就业支出(其他社会保障和就业支出)184.86万元。
较2021年度决算数增加139.27万元,增长10.03%,主要原因是社保费用和抚恤金的正常浮动。
3.卫生健康支出260.45万元。主要用于行政事业单位医疗(事业单位医疗)260.45万元。较2021年度决算数增加21.44 万元,增长8.97%,主要原因是缴纳标准调整及正常人员变动导致。
4.住房保障支出417.71万元。主要用于住房改革支出(住房公积金)417.71万元。较2021年度决算数增加70.17万元,增长20.19%,主要原因是缴纳标准调整及正常人员变动导致。
5.结余分配0.00万元。较2021年度决算数无变化。
6.年末结转和结余673.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,369.28万元,下降67.02%,主要原因是退回财政上年结转指标《2019年乳制品研发和中试基地土地购置及基地建设》和《2020年搬迁还建项目资金》合计1244.10万元,其他专项正常支出减少125.18万元。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
我所2022年度一般公共预算财政拨款支出6,062.32万元,较2021年度决算数减少418.16万元,下降6.45%。其中:基本支出5,705.31万元,项目支出357.02万元。
我所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,027.63万元,支出决算为6,062.32万元,完成年初预算的100.58%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)教育支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)科学技术支出(类)年初预算为4,198.22万元,支出决算为3,856.76万元,完成年初预算的91.87 %。主要用于:
1.基础研究(机构运行)(款)7.50万元,较2021年度决算数增加7.50万元,增长100%,主要原因是新增事业单位工作人员奖励项7.50万元。
2应用研究(款)机构运行)(项)3,740.12万元,较2021年度决算数减少410.18万元,下降了9.88%,主要原因是绩效工资减少导致。
3.应用研究(款)社会公益研究(项)29.14万元,较2021年度决算数减少29.25万元,下降了50.09%;主要原因是财拨科研专项经费支出减少。
4.应用研究(款)其他应用研究支出(项)80.00万元,较2021年度决算数增加55万元,增长220%,主要原因是获得2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队项目经费80万元。
(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为1,168.34万元,支出决算为1,527.41万元,完成年初预算的130.73 %。预决算差异359.07万元,主要原因是年初预算是根据上年8月份人员核定数来编制,决算则按人员变动后实际数执行,所以预决算存在一定偏差,属正常人员变动范围。主要用于:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)19.65万元,较2021年度决算数增加19.54万元(2021年度2080116款开支0.11万元),增长17763.64%,主要原因是2022年度博士后“两站”项目开支资金增加导致。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)345.75万元,较2021年度决算数减少10.77万元,下降3.02%,主要原因是人员正常变动和缴费费率变动造成。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)562.77万元,较2021年度决算数增加70.90万元,增加14.41%,主要原因是人员正常变动和缴费费率变动造成。
4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)276.87万元,较2021年度决算数增加30.86万元,增加12.54%,主要原因是人员正常变动和缴费费率变动造成。
5.抚恤(款)死亡抚恤(项)137.51万元,较2021年度决算数增加40.74万元,增加42.10%,主要原因是人员正常变动造成。
6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)184.86万元,较2021年度决算数减少6.03万元,下降3.16%,主要原因是人员正常变动造成。
(五)卫生健康支出(类)年初预算为252.16万元,支出决算为260.45万元,完成年初预算的103.29 %。预决算差异8.29万元,主要原因是预算编制与执行因人员变动存在一定偏差。主要用于:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)260.45万元,较2021年度决算数增加21.44万元,增长8.97%,主要原因是人员正常变动和缴费费率变动造成。
(六)住房保障支出(类)年初预算为408.91万元,支出决算为417.71万元,完成年初预算的102.15%。预决算差异8.80万元,主要原因是该预算编制与执行因人员变动存在一定偏差。主要用于:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)417.71万元,较2021年度决算数增加70.14万元,增长20.19%,主要原因是人员正常变动和缴费费率变动造成。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,705.31万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出4744.60万元,完成年初预算的95.54%(预决算差异221.54万元,主要原因是绩效工资的减少)。主要包括:基本工资1,095.41万元,津贴补贴99.54万元,绩效工资2,000.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费562.77万元,职业年金缴费276.87万元,职工基本医疗保险缴费260.45万元,其他社会保障缴费23.85万元,住房公积金417.71万元。
(二)商品和服务支出449.75万元,完成年初预算的89.67%(预决算差异51.83万元,主要原因是机构转设导致公用经费使用的减少)。主要包括:办公费59.63万元,印刷费0.05万元,水费31.50万元,电费60.84万元,邮电费12.09万元,物业管理费37.83万元,差旅费10.51万元,维修(护)费16.27万元,培训费8.24万元,会议费0.00万元,公务接待费0.19万元,工会经费68.15万元,福利费5.19万元,公务用车运行维护费9.57万元,其他商品和服务支出129.69万元。
(三)对个人和家庭的补助510.95万元,完成年初预算的105.31%。(预决算差异25.75万元,主要原因是年中追加抚恤金项目导致支出金额增加)主要包括:离休费19.38万元,退休费290.68万元,抚恤金137.51万元,其他对个人和家庭的补助支出63.38万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金支出,与上年持平。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出,与上年持平。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.85万元,完成年初预算的25.48%,比上年减少4.78万元,主要原因是上半年疫情和下半年机构合并转设影响。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算9.57万元,公务接待费支出决算0.28万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,年初没有安排预算,情况与上年一致,原因是受到业务需求和国外疫情影响,没有在一般公共预算拨款中安排该项支出。
(二)公务用车购置及运行费支出9.57万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,年初没有安排该项预算,与上年持平。
公务用车运行支出9.57万元,完成年初预算的26.93%,比上年减少4.52万元,原因是机构合并人员分流后,业务活动受影响造成。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出9.57万元,平均每辆0.79万元。
(三)公务接待费支出0.28万元,完成年初预算的8.89%, 比上年减少0.27万元,原因是受疫情和下半年“两校一所”机构合并,本单位并入广西农业职业技术大学,人员和业务分流的影响。国内公务接待批次3次,人次约25人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额187.86万元,其中:政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出179.89万元、政府采购服务支出5.79万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额187.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额187.45万元,占授予中小企业合同金额的99.78%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆28辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车19辆,其他用车主要是一般公务用车17辆,离退休人员生活用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度 6个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金310.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
经我单位对照年初设定的绩效目标自评,11个项目评为一等,占项目总数比例61.11%;2个项目评为二等,占项目总数比例11.11%;2个项目评为三等,占项目总数比例11.11%;3个项目评为四等,占项目总数比例16.67%。自评发现的主要问题及原因:一是部分自有资金项目资金到位率偏低,执行偏低。主要原因一是2022年度我单位进行了“两校一所”合并,加之试验场地范围内国有土地大量收储,导致我单位横向科研经费立项申报、试制产品生产和推广等收入相关业务受到较大影响,预算收入不达预期;二是2022年6月“两校一所”合并后原单位人员分流至广西农业职业技术大学、广西壮族自治区水牛研究所等新单位新岗位工作,部分工作和活动不便继续开展导致部分项目执行率偏低。下一步改进措施:并入广西农业职业技术大学后,应继续严格按照零基预算的相关要求,提升预算编制水平,细化预算编制程度。做好预算执行监督、绩效跟踪和绩效自评工作。
2.部分重点项目绩效自评情况:
(1)2022年人才小高地专项-广西畜禽繁育技术研发人才小高地项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为179万元,执行数为179万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是主持和参与项目数量9个;二是发表SCI论文数量2篇;三是新增副高以上人才9人;四是引进高层次人才4人;五是召开学术交流活动会议9次;六是聘请18人次专家对小高地进行交流指导。该项目完成了年初设置的绩效目标和绩效指标。自评发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(2)2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是继续指导试验站和示范企业继续选育推广已通过国家审定的配套系8个,分别是金陵黄鸡、金陵麻鸡、金陵花鸡、金陵黑凤鸡、鸿光麻鸡、鸿光黑鸡、黎村黄鸡、参皇鸡1号,四个试验站共推广优质种苗3.5865亿只。二是集成配套系选育、种鸡自动化饲养等2项技术;分别在四个试验站和 2 个示范(富凤公司、园丰)企业推广应用。三是研究出牛低水分(水分≤40%)全混合日粮研究出牛低水分(水分≤40%)全混合日粮。四是共完成论文12篇,申请专利21项。五是继续指导两个保种场和两个基因库建设,每个品种保种量在549只以上。六是指导建立生态养殖示范基地4个。七是培养专业人才3人。该项目完成了年初设置的绩效目标和绩效指标。自评发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件名称 | 操作 |
下载 | |
下载 |