广西壮族自治区农业信息中心2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区农业信息中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区农业信息中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区农业信息中心2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区农业信息中心概况
一、本中心职责
广西壮族自治区农业信息中心是广西壮族自治区农业农村厅属非参照公务员管理事业单位。主要负责农业系统信息网站建设和管理、维护;负责农业农村信息化建设的技术性工作。
二、机构设置情况
1.机构情况:广西壮族自治区农业信息中心为广西壮族自治区农业农村厅全额拨款的公益一类正处级事业单位。机构内设综合科、网络科、农情科、信息科、音像科五个职能科室。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。至2022年末我单位在岗职工26人。其中:编制13人,在编在职11人,退休人员2人。
第二部分:广西壮族自治区农业信息中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表详见《广西壮族自治区农业信息中心2022年度部门决算报表》。
第三部分:广西壮族自治区农业信息中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入2596.74万元,其中本年收入2574.09万元, 较2021年度决算数增加671.24万元,增长34.96%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2574.09万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加648.59万元,增长33.68%,主要原因是信息化建设、信息化维护等项目预算费用增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
8.上年结转和结余22.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)本单位2022年度总支出2596.74万元,其中本年支出2584.09万元, 较2021年度决算数增加658.59万元,增长34.20%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
2.教育支出21万元,主要用于年度农情等培训项目。较2021年决算数增加8.02万元,增长61.79%,主要原因是疫情较2021年有所缓解,能够正常开展培训。
3.社会保障和就业支出42.91万元,主要用单位在编人员的养老等社会保险支出。较2021年决算数增加2.88万元,增长7.19%,主要原因是机关事业单位养老等保险费用增加。
4.卫生健康支出13.28万元,主要用于编人员的医疗保险支出。较2021年决算数增加1.1万元,增长9.03%,主要原因是医疗保险费用增加。
5.农林水支出2486.30万元,主要用于信息化建设、信息化维护等项目。较2021年决算数增加635.45万元,增长34.52%,主要原因是信息化建设、信息化维护等项目预算费用增加。
6.住房保障支出20.62万元,主要用于单位在编人员的公积金缴费。较2021年决算数增加1.16万元,增长5.96%。原因是住房公积金基数增加。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
5.年末结转和结余12.64万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少10 万元,下降55.83%,主要原因是经2022年预算批准将历年结余的10万元用于本年度编外人员经费。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区农业信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2574.09万元,较2021年度决算数增加648.59万元,增长33.68%。其中:基本支出272.08万元,项目支出2302.01万元。
广西壮族自治区农业信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2670.65万元,支出决算为2574.09万元,完成年初预算的96.38%。具体支出如下:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。
(二)教育支出(类)年初预算数21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%。分项如下:
1.进修及培训(款)培训支出(项)年初预算数21万元,决算支出21万元,主要用于2022年全区农情信息员培训班支出和全区市、县农业农村局网络信息员培训。完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数44.22万元,支出决算为42.91万元,完成年初预算的103.05 %。分项如下:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数1.16万元,决算支出1.16万元,主要用于本单位离退休人员相关支出。完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数28.70万元,决算支出27.41万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的95.51%。决算数比年初预算数减少1.19万元,主要原因是养老保险缴费基数略有下降。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数14.35万元,决算支出13.70万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。完成年初预算的95.47%。决算数比年初预算数减少0.65万元,主要原因是职业年金缴费基数略有下降。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年初预算的100%。分项如下:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数13.28万元,决算支出13.28万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费。完成年初预算的100%。
(五)农林水支出(类)年初预算数2570.63万元,支出决算为2476.30万元,完成年初预算的96.33%。分项如下:
1.农业农村(款)事业运行(项)年初预算数1362.13万元,决算支出1302.56万元,主要用于本单位事业管理与运转保障、公务接待费支出、编外人员经费、残疾人保障金专项经费、评审劳务费等支出。完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度本单位人员经费、业务活动有所减少。
2.农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算数25万元,决算数6.42万元,主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。完成年初预算的25.68%,决算数小于预算数主要原因是2022年度受疫情影响农业农情实地出差调查次数减少。
3.农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数1183.50万元,决算支出1167.31万元,主要用于信息化建设等方面支出。完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有政府采购节约性资金。
(六)住房保障支出(类)年初预算数21.53万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的95.77%。分项如下:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数21.53万元,决算支出20.62万元,主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数,主要原因是有职工退休减少住房公积金缴费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出272.08万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出243.27万元,完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数,主要原因是有职工退休。
(二)商品和服务支出22.84万元,完成年初预算的94.38%。决算数小于年初预算数,主要原因是压缩一般性支出。
(三)对个人和家庭的补助支出5.97万元,完成年初预算的66.56%,决算数小于预算数的原因是本年度对其他和个人的补助费用减少。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区农业信息中心2022年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区农业信息中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区农业信息中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区农业信息中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.35万元,完成年初预算的72.98%,比上年减少0.23万元,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.28万元,公务接待费支出决算0.08万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区农业信息中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出3.28万元,完成年初预算的93.98%,比上年减少0.21万元,原因是公务用车次数略有减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,广西壮族自治区农业信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.28万元,平均每辆3.28万元。
(三)公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的7.34%, 比上年减少0.01万元,原因是公务接待次数减少。国内公务接待批次1次,人次3次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。与2021年相比增加(减少)0万元。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额1940.25万元,其中:政府采购货物支出92.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1847.57万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额1704.63万元,占政府采购支出总额的87.86%,其中:授予小微企业合同金额1613.13万元,占授予中小企业合同金额的94.63%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.25%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备24台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金2044.37万元,占一般公共预算项目支出总额的79.42 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
组织对0个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,2个项目评为一等,占项目总数比例100%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%;0个项目评为三等,占项目总数比例0%;0个项目评为四等,占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是项目承建单位没有及时产生过程文件,事后补签文件,造成过程资料无法及时收集;二是承建项目经理沟通不畅,没有及时响应相关要求。下一步改进措施:一是加强领导小组的督查作用,形成项目进度的定期督查制度,确保工程质量。二是项目资金方面继续健全相关的资金管理制度,严格执行国家有关基本建设财务管理的规定,专款专用,专账管理。
2.部分重点项目绩效自评情况
(1)信息化建设项目自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目自评得分为93.9分,评级为一等。项目全年预算数为1183.50万元,执行数为1167.31万元,完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况:一是已完成采购广西农业农村大数据平台运维及优化项目1个、采购农产品产销小程序开发1个。二是已完成采购广西12316“三农”信息服务运维1个、采购广西农业生产指挥调度中心信息化平台运维(视频会议系统)1个、采购广西农村土地承包经营权确权登记管理平台项目1个、采购广西农业农村经济运行监测平台建设项目1个、采购广西智慧农田综合管理信息化建设服务器项目1个、采购移动办公平台租用服务1个、采购广西农情信息管理系统升级1个、采购广西农业农村厅青山路办公楼内网网络改造和优化项目1个。三是已完成采购电子政务建设项目(协同办公系统)。四是已完成采购广西农业农村数字资源目录编制项目。五是完成项目监理、系统风险评估、资金审计、评审验收数量1套。发现的主要问题及原因:一是项目各单项推进过程中材料收集不及时、资料记录不全;二是与承建单位沟通不畅等问题,造成项目不能随时审查相关文档资料、验收工作不能及时开展。下一步改进措施:一是加强领导小组的督查作用,形成项目进度的定期督查制度,确保工程质量。二是项目资金方面继续健全相关的资金管理制度,严格执行国家有关基本建设财务管理的规定,专款专用,专账管理。
(2)信息化维护项目自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,信息化维护项目自评得分为94.47分,评级为一等。项目全年预算数为860.87万元,执行数为847.74万元,完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况:一是已完成采购中心机房专用设备运维1项、采购多媒体教室及会商室运维1项。二是已完成采购云平台运维服务1项、广西农业农村厅网站群运维1项、采购广西农产品贸易网运维1项、采购广西农情信息管理系统运维1项、采购广西农产品产销价格监测预警系统采集服务1项、采购广西自然灾害预警监测系统运维1项、采购广西三农项目与资金统计管理信息平台运维1项、采购广西农业全产业链公共服务平台运维1项、采购广西农产品身份信息核查监管平台运维1项、采购广西农业信息中心内控综合管理平台运维1项、采购农产品质量安全信用信息平台升级、运维 1项、采购广西农田建设管理专家库系统运维1项、采购广西农田建设参建单位信用评价系统运维1项、采购“三农”网络影音系统、“三农”图片库、广西农业信息交互平台、采编设备功能升级及日常运维1项、采购网络安全整改服务1项、采购广西农业农村新媒体运维服务1项、采购广西现代特色农业馆运维1项、采购信息系统异地备份服务1项、采购安全等级保护测评服务1项。三是完成农业信息安全服务数量1套。四是完成农业宣传服务数量3项。发现的主要问题及原因:一是项目承建单位没有及时产生过程文件,事后补签文件,造成过程资料无法及时收集;二是承建项目经理沟通不畅,没有及时响应相关要求。下一步改进措施:一是充分发挥项目监理的作用,让监理对项目全部过程进行督查,做好过程资料的收集和质量把控工作;二是项目资金方面继续健全相关的资金管理制度,严格执行国家有关基本建设财务管理的规定。
《项目支出绩效自评表》详见《广西壮族自治区农业信息中心2022年度预算项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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