广西壮族自治区水产科学研究院2022年度部门决算

目　   录

第一部分：广西壮族自治区水产科学研究院概况

 一、本单位职责

 二、机构设置情况

 第二部分：广西壮族自治区水产科学研究院2022年度部门决算报表

 表一：收入支出决算总表

 表二：收入决算表

 表三：支出决算表

 表四：财政拨款收入支出决算总表

 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 第三部分：广西壮族自治区水产科学研究院2022年度部门决算情况说明

 一、2022　年度收入支出决算总体情况。

 二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 四、2022　年度政府性基金支出决算情况。

 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

 七、其他重要事项情况说明。

 八、预算绩效管理工作开展情况。

 第四部分：名词解释

 第一部分：广西壮族自治区水产科学研究院概况

 一、本单位职责

 广西壮族自治区水产科学研究院是从事水产良种选育繁育及推广的全额拨款事业单位，事业编制150人，主要负责水产科学研究与技术应用等工作，负责水产品质量检验、渔业病害防治和渔业环境监测的技术性工作，负责水生野生动物救护、繁育与开发利用。

 二、机构设置情况

 （一）广西壮族自治区水产科学研究院是财政全额拨款的正处级事业单位，设置17个下属机构，包括：办公室、人事科、财务科、科研科、技术研究室、淡水养殖研究室、鱼病防治研究室、渔业生态环境研究室、渔业经济研究室、渔业环境监测及水产品质检中心、罗非鱼遗传育种中心、罗氏沼虾良种场、海水养殖研究室、南美白对虾遗传育种中心、南美白虾良种场、海南南繁基地、基建办（含扶贫办）。

 （二）人员构成情况

 1．编制情况。

 经自治区机构编制委员会办公室核定，广西壮族自治区水产科学研究院编制数为150名，处级领导职数5名（正职2名，副职3名）。

 2．人员构成情况。

 截至2022年12月31日，实有在编人数140人，比上年减少6人，原因是本年调入1人，退休4人，调出2人，病故1人。140人中，管理岗14人，专技人员121人，工勤岗5人；正高级职称24人（其中，二级研究员2人），副高级职称47人，中级职称47人，初级职称11人，高级工1人，中级工4人。离退休人员110人，比上年增加3人，原因是退休4人，病故1人。

 第二部分：广西壮族自治区水产科学研究院2022年度部门决算报表

 广西壮族自治区水产科学研究院2022年部门决算公开表包括：

 表一：部门收支总体情况表

 表二：部门收入总体情况表

 表三：部门支出总体情况表

 表四：财政拨款收支总体情况表

 表五：一般公共预算支出情况表

 表六：一般公共预算基本支出情况表

 表七：政府性基金预算支出情况表

 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表

 详见附件：广西壮族自治区水产科学研究院2022年度部门决算公开表

 第三部分： 广西壮族自治区水产科学研究院2022年度部门决算情况说明

 一、2022年度收入支出决算总体情况

 （一）本单位2022年度总收入16633.52万元，其中本年收入12343.59万元，较2021年度决算数增加（减少）4244.27万元，增长34.26％。收入具体情况如下。

 1．一般公共预算财政拨款收入10850.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5775.76万元，增长113.80％，主要原因是增人增资和项目经费的增加。

 2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是我院无政府基金预算财政拨款收入。

 3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入。

 4．事业收入1392.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少960．67万元，下降40．82％，主要原因是获立项科研项目经费减少。

 5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是我院无经营收入。

 6．其他收入100.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少96.14万元，下降48.99　％，主要原因是受新冠疫情的影响，其他收入减少。

 7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0％，与上年持平。

 8．上年结转和结余4289.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少81.75万元，下降1.87％，主要原因是科研项目经费支出增加。

 （二）本单位2022年度总支出16633.52万元，其中本年支出13015.85万元，较2021年度决算数增加4244.27万元，增长34.26％。支出具体情况如下：

 1．科学技术支出（类）7838.99万元，主要用于科研项目支出等。较2021年度决算数增加2045.61万元，增长35.31％，主要原因是中国－东盟海洋水产种业研发基地建设项目土地转让款支出增加。

 2．社会保障和就业支出（类）608.06万元，主要用于单位离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出等。较2021年决算数增加57.21万元，增长10.39％，主要原因是新增人员增资、基本工资调整、津补贴调整，基本养老保险、职业年金缴费基数相应调整增加支出。

 3．卫生健康支出（类）162.00万元，主要用于事业单位职工医疗保险补助经费支出等，较2021年决算数增加18.37万元，增长12.79％，主要原因是新增人员增资、基本工资调整、津补贴调整，相应的事业单位医疗支出增加。

 4．农林水支出（类）4152.11万元，主要用于农产品质量安全、对外交流与合作、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴等项目支出。较2021年决算数增加2779.13万元，增长202.42％，主要原因是中央成品油价格对渔业补助资金项目经费2811万元支出增加。

 5．住房保障支出（类）254.69万元，主要用于支付住房公积金。较2021年决算数增加21.78万元，增长9.35％，主要原因是新增人员增资、基本工资调整，晋级晋档、津补贴调整增加，计提的公积金相应增加。

 6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0％，与上年持平。

 7．年末结转和结余3617.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少677.83万元，下降15.78％，主要原因一是盘活科研项目结余经费，二是科研项目支出增加。

 二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 广西壮族自治区水产科学研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出10240.97万元，较2021年度决算数增加5158.65万元，增长101.50％。其中：基本支出3555.64万元，项目支出6685.33万元。

 广西壮族自治区水产科学研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4212.42万元，支出决算为10240.97万元，完成年初预算的243.11％。

 （一）科学技术支出（类）年初预算为2668.57万元，支出决算为5162.00万元，完成年初预算的193.44％。主要用于支付新增人员工资福利支出、中国－东盟海洋水产种业研发基地建设项目土地转让款支出、2022年国家现代化农业产业现代化体系广西创新团队建设项目支出。预决算差异的主要原因是中国－东盟海洋水产种业研发基地北海项目土地款补助资金和广西创新团队专项资金是年中追加经费。

 1．科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算2647.72万元，支出决算为2562.04万元，完成年初预算的96.76％。主要用于工资福利支出、工伤失业保险缴费支出、单位运行保障支出、其他对个人和家庭的补助支出。预决算差异的主要原因是新增人员增资和调减绩效总量。

 2．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算20.85万元，支出决算为293.24万元，完成年初预算的1406.43％。主要用于党建、工会、团委、妇委活动专项、国家现代农业产业技术体系广西创新团队专项支出。预决算差异的主要原因是广西创新团队专项资金是年中追加经费。

 3．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他应用研究支出（项）年初预算0万元，支出决算为2306.72万元，完成年初预算调整的100％。主要用于中国－东盟海洋水产种业研发基地建设项目土地转让款支出。

 （三）社会保障和就业支出（类）年初预算为576．69万元，支出决算为608.06万元，完成年初预算的105.44％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金及事业单位离退休等支出。预决算差异的是新增人员增资、基本工资调整、津补贴调整，基本养老保险、职业年金缴费基数等相应调整增加支出。

 1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算调整的0％。主要是我院无博士后日常经费支出。

 2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。主要是我院无其他人力资源和社会保障管理事务专项支出。

 3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为66.81万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的99.90％。预决算差异的主要原因是离退休人员增减变动。

 4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为339.92万元，支出决算为350.27万元，完成年初预算的103.04％。预决算差异的主要原因是编外人员养老保险缴费支出增加。

 5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为169.96万元，支出决算为166.98万元，完成年初预算的98.25％。预决算差异的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费支出减少。

 6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算调整的100％。主要是2021年广西“十百千人才工程”第二层次人选补助资金0.76万元结转到本年支出。

 （四）卫生健康支出（类）年初预算为157.21万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的103.05％。预决算差异的主要原因是新增人员增资、基本工资调整、津补贴调整，事业单位医疗支出相应增加。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为157.21万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的103.50％。预决算差异的主要原因是新增人员增资、基本工资调整、津补贴调整，事业单位医疗支出相应增加。

 （五）农林水支出（类）年初预算为555.00万元，支出决算为4054.22万元，完成年初预算的730.49％。预决算差异的主要原因一是2021年中央成品油价格调整对渔业补助－渔业资源调查与生态环境监测／渔业种业提升工程专项资金2236.96万元结转到本年支出，二是年中申请追加中央成品油价格调整对渔业补助－水产良种保种选育1811万元。

 1．农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算调整的100％。主要是我院无科技转化与推广服务专项支出。

 2．农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为390.00万元，支出决算为435.56万元，完成年初预算的111.68％。预决算差异的主要原因是2021年农产品质量安全监管与体系建设专项经费45.61万元结转到本年支出。

 3．农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）年初预算为135.00万元，支出决算为135.00万元，完成年初预算调整的100％。

 4．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与可利用（项）年初预算为30.00万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的122.00％。预决算差异的主要原因是2021年广西淡水水生生物增殖放流效果评估项目经费6.6万元结转到本年支出。

 5．农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3447.06万元，完成年初预算调整的100％。主要原因一是2021年中央成品油价格调整对渔业补助－渔业资源调查与生态环境监测／渔业种业提升工程专项资金2236.96万元结转到本年支出，二是年中追加中央成品油价格调整对渔业补助－水产良种保种选育1811万元。

 6．住房保障支出（类）年初预算为254.94万元，支出决算为254.69万元，完成年初预算的99.90％。具体情况如下：

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为254.94万元，支出决算为254.69万元，完成年初预算的99.90％。

 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3555.64万元，支出具体情况如下：

 （一）工资福利支出3084.40万元，完成年初预算的99.65％。预决算差异的主要原因新增人员增资和财政厅调减绩效总量。

 1．工资福利支出（类）基本工资（款）年初预算为628.94万元，支出决算为742.32万元，完成年初预算的118.03％。预决算差异的主要原因是年中追加新增人员及在职人员正常晋级的基本工资支出。

 2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）年初预算为74.66万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的101.65％。预决算差异的主要原因是年中追加新增人员及在职人员正常晋级的津贴补贴支出。

 3．工资福利支出（类）奖金（款）年初预算为5.00万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算调整的99.00％。

 4．工资福利支出（类）绩效工资（款）年初预算为1449.67万元，支出决算为1311.99万元，完成年初预算的90.50％。预决算差异的主要原因是调减绩效总量。

 5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）年初预算为339.92万元，支出决算为350.27万元，完成年初预算的103.05％。预决算差异的主要原因是编外人员养老保险缴费支出增加。

 6．工资福利支出（类）职业年金缴费（款）年初预算为169.96万元，支出决算为166.98万元，完成年初预算调整的98.25％。预决算差异的主要原因是退休人员增加，职业年金缴费支出减少。

 7．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）年初预算为157.21万元，支出决算为162.00万元，完成年初预算的103.05％。预决算差异的主要原因是新增人员、正常晋级基本工资调整、津补贴调整，事业单位医疗支出相应增加。

 8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）年初预算为14.87万元，支出决算为15．32万元，完成年初预算调整的103.03％。预决算差异的主要原因是新增人员增资、正常晋级基本工资调整、津补贴调整，其他社会保障缴费支出相应增加。

 9．工资福利支出（类）住房公积金（款）年初预算为254.94万元，支出决算为254.69万元，完成年初预算调整的99.90％。

 （二）商品和服务支出267.67万元，完成年初预算的94.75　％。预决算差异的主要原因会议费、培训费等支出减少，结余资金收回财政。

 1．商品和服务支出（类）办公费（款）年初预算26.20万元，支出决算为42.10万元，完成年初预算的160.69％。主要原因是邮电费、印刷费、差旅费等调剂到办公费支出。

 2．商品和服务支出（类）印刷费（款）年初预算1.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的50.00％。主要原因是印刷费调剂到办公费支出。

 3．商品和服务支出（类）水费（款）年初预算3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100％，决算与年初预算数持平。

 4．商品和服务支出（类）电费（款）年初预算11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100％，决算与年初预算数持平。

 5．商品和服务支出（类）邮电费（款）年初预算10.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的20.00％。主要原因是邮电费调剂到办公费支出。

 6．商品和服务支出（类）差旅费（款）年初预算30.85万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的77.47％。主要原因是差旅费调剂到办公费支出。

 7．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）年初预算14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100％，决算与年初预算数持平。

 8．商品和服务支出（类）会议费（款）年初预算12.60万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的2.54％。主要原因是受新冠疫情的影响，会议费支出减少，结余经费收回财政。

 9．商品和服务支出（类）培训费（款）年初预算4.32万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的73.84％。主要原因是会议费支出减少，结余经费收回财政。

 10．商品和服务支出（类）公务接待费（款）年初预算1.65万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的19.39％。主要原因是会议费支出减少，结余经费收回财政。

 11．商品和服务支出（类）劳务费（款）年初预算13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100％，决算与年初预算数持平。

 12．商品和服务支出（类）工会经费（款）年初预算42.49万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的100％，决算与年初预算数持平。

 13．商品和服务支出（类）福利费（款）年初预算11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100％，决算与年初预算数持平。

 14．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）年初预算30.35万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的92.32％。主要原因是公务用车运行维护费支出减少，结余经费收回财政。

 15．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）年初预算68.99万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的103.23％。主要原因是新增人员伙食补助费支出增加。

 （三）对个人和家庭的补助年初预算为224.44万元，支出决算为203.58万元，完成年初预算的90.81％，决算数小于预算数的主要原因是职工和退休人员体检费、其他对个人和家庭的补助等支出减少。

 1．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）年初预算为118.22万元，支出决算为117.84万元，完成年初预算的99.68％。主要原因是退休人员增减变动。

 2．对个人和家庭的补助（类）对个人和家庭的补助（款）年初预算为106.23万元，抚恤金支出决算为23.27万元，其他对个人和家庭的补助决算为62.47万元，完成年初预算的80.71％。主要原因是职工和退休人员体检费等支出减少，结余资金收回财政。

 四、2022年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区水产科学研究院2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

 广西壮族自治区水产科学研究院无政府基金支出。与上年持平。

 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

 广西壮族自治区水产科学研究院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

 广西壮族自治区水产科学研究院2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

 广西壮族自治区水产科学研究院无国有资本经营预算支出。与上年持平。

 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出28.35万元，完成年初预算的88.59％，比上年减少16.62万元，主要原因一是2022年“三公”经费年初预算32.00万元，比上年减少公务用车购置费15万元；二是公务用车运行维护费支出减少2.33万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算28.02万元，公务接待费支出决算0.32万元。

 具体情况如下：

 （一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增加0万元，原因是未安排因公出国（境）费支出预算。

 （二）公务用车购置及运行费支出28.02万元。其中：

 公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增加0万元，原因是未安排公务用车购置费支出预算。

 公务用车运行支出28.02万元，完成年初预算的92.32％，比上年减少2.33万元，原因是受新冠疫情影响，因公出行减少。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区水产科学研究院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出28.02万元，平均每辆2.80万元。

 （三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的19.39％，比上年增加0.27万元，原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少。国内公务接待批次2次，5人次1次，13人次1次，国（境）外公务接待批次0次，0人次0次。

 七、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况说明。

 广西壮族自治区水产科学研究院无机关运行经费。

 （二）政府采购支出情况说明。

 我院2022年度政府采购支出总额3574.84万元，其中：政府采购货物支出670.18万元、政府采购工程支出1227.34万元、政府采购服务支出1677.32万元。授予中小企业合同金额1702.19万元，占政府采购支出总额的47.62％，其中：授予小微企业合同金额1173.79万元，占授予中小企业合同金额的68.96％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

 （三）国有资产占用情况说明。

 截至2022年12月31日，我院共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，主要是用于市内因公出行以及开展业务需要车辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

 八、预算绩效管理工作开展情况。

 （一）绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2860万元，占一般公共预算项目支出总额的27.93％。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

 组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

 1．项目绩效自评总体情况

 根据绩效相关管理办法，自评得分90分以上评级为一等，80—89分为二等，70—79分为三等；从评价结果来看，经我院对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例70.00　％；6　个项目评为二等，占项目总数比例30.00　％；0个项目评为三等，占项目总数比例0％；0个项目评为四等，占项目总数比例0％；无不合格项目。自评发现的主要问题及原因：受新冠疫情的影响，个别项目支出进度不均衡。下一步改进措施：加快分解项目预算，加强项目过程管理，合理做好年度工作进度安排。

 2．部分重点项目绩效自评情况

 （1）“农业生产发展专项资金（农产品质量安全监管与体系建设项目）”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.00分，一等，项目全年预算数为323.5058万元，执行数为323.5058万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成14个地市水产品质量安全监测样品1400批次、按季度分4次进行监测；二是购买仪器设备6台（套），2700个样品快速检测试纸盒。发现的主要问题及原因：资金支出进度不均衡，仪器设备采购推进较慢。下一步改进措施：加强项目过程管理，做好年度工作进度安排。

 （2）“2022年国家现代农业产业技术体系广西创新团队专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.40分，一等，项目全年预算数为170．00万元，执行数为170.00万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：引进南美白对虾种质资源6个；选育南美白对虾新品系2个，并扩繁良种亲虾2万多尾；选育禾花鲤新品系1个，并扩繁后备亲本1.1342万尾；集成新技术新模式2个；建立技术规范4套；组织编撰专著2部；提交产业报告2份；发表科技论文18篇；授权发明专利4项，实用新型专利6项；培养研究生1名；培训农民704人次；设立示范基地13个，累计示范推广面积93102亩。发现的主要问题及原因：团队建设专项资金到位时间较晚，投入不足，试验站的示范布点首选主要集中在产业较发达县区，且示范点数量较为有限，无法覆盖欠发达县区，短期难以扩大示范效应。下一步整改措施：加大建设专项资金投入力度，支持大规模开展示范推广，实现多点推进、点面结合全覆盖，充分发挥辐射带动作用，实现桂东南、桂中、桂西北地区协同发展。

 （3）“中国－东盟海洋水产种业研发基地建设项目土地转让款补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为2300.00万元，执行数为2300.00万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成基地建设项目土地转款补助资金拨付，已经取得土地不动产权证1本（43亩），其他的不动产权证正在办理。发现的主要问题及原因：一是根据双方协议，我院缴纳2300.00万元后，仍欠238.66万元未支付，一定程度上影响办证进度；二是根据双方协议，于2023年3月前由北海南方海洋科技开发有限公司将办理好的土地证等资料移交我院。但在办理过程中，被告知因土地闲置时间太长，尚未开发建设，开发投资总额的达不到百分之二十五以上，不符合土地转让条件，无法直接办理过户不动产权证。从而导致办证进展困难。下一步整改措施：一是积极向区厅争取缺口资金，尽快付清所有土地出让相关费用；二是积极协调，主动到相关部门沟通汇报，争取尽快推动办证进展。

 第四部分　 名词解释

 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。