广西机电工程学校2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西机电工程学校概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西机电工程学校2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西机电工程学校2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西机电工程学校概况
一、本单位职责
(1)贯彻落实党和国家的教育方针,完成自治区人民政府及上级主管部门下达的招生指标及培养任务,为广西各条战线的现代化建设培养合格的中等技术人才。
(2)根据社会主义现代化建设对人才的实际需要和国家有关政策的规定,从事普通中专、成人中专、函授大专、函授本科等多层次的办学。
(3)在自治区农业农村厅领导下,负责全区“三农”的业务培训工作,提高全区“三农”干部队伍和技术人员的素质。
(4)从事机械、机电、电子、农机等方面的科学研究,开辟新产品,推广新技术,积极为建设社会主义新农村服务。
二、机构设置情况
(一)根据自治区编办关于进一步规范机构编制实名制管理的意见(桂编办发〔2017〕83号)和广西人社厅关于印发《广西壮族自治区事业单位特设岗位管理办法(试行)》的通知(桂人社规〔2018〕20号),广西机电工程学校设有校办公室、信息中心、计财科(下设资产采购及管理办公室)、人事科、离退科、教务科(下设交通运输运输类专业教学部、装备制造类专业教学部、电子信息专业教学部、财经商贸类专业教学部、文化教育类专业教学部、基础课教学部、图书馆)、纪检监察室、招生就业办、学生科(下设团委)、后勤保障科(下设膳食部、保安部)、党办、学校工会等职能部门及科室。
(二)人员构成情况
1.人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定,广西机电广西学校编制情况如下:事业编制数290名,工勤人员编制数(后勤服务控制数)14名,非实名编制数105名,非实名人员控制数0名。
2.人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计,广西机电工程学校在编人员262人,离退休人员205人(离休2人,退休203人),后勤控制数实有人员14人(老人老办法13人,新聘2人),非实名编制内实有人数103人,非实名人员控制数实有人员0人,“两新”组织党建工作组织员0人。另有编外在职人员实有人数人。
第二部分:广西机电工程学校2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(详见附件:自治区本级2022年度部门决算公开附表)
第三部分:广西机电工程学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入16052.42万元,其中本年收入13949.79万元, 较2021年度决算数增加2797.73万元,增长25.09%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入12877.37万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3233.66万元,增长33.53%,主要原因是新增智能制造实训基地项目2999.5万元;现代职业教育质量提升计划经费270万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入633.47万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加158.47万元,增长33.36 %,主要原因是2021年为两个年级学生在校收取住宿费,而2022年为三个年级在校收取住宿费,导致2022年事业收入增加。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
6.其他收入438.95万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少594.4万元,下降57.52%,主要原因是培训费收入减少,2021年“其他收入”含有2021年养老保险清算中心退回的社保款287.82万元,以及单位出租场地用于校企合作服务费280.69万元。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余2102.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1133.28万元,增长116.91%,主要原因是2022年社保中心退回社保养老清算款1446.46万元。
(二)本单位2022年度总支出16052.42万元,其中本年支出14369.16万元, 较2021年度决算数增加4587.17万元,增长40.01%。支出具体情况如下:
1.教育支出13780.54万元,主要用于学校日常运行与职工福利支出,较2021年度决算数增加3409.17万元,增长32.87%,主要原因为2022年追加中央项目智能制造实训基地项目2999.5万元。
2.社会保障和就业支出381.34万元,较2021年度决算数减少474.42万元,减少55.44%,主要原因是2021年年末追加养老保险清算资金287.82万元,事业单位离退休费用比2022年多159.08万元,主要事项为发放离退休人员生活补助列支该社会保障和就业支出,2022年离退休人员生活补助列支中等职业教育。
3.卫生健康支出80.89万元,较2021年度决算数减少9.94万元,下降10.94%,主要原因是职工人数减少,按比例追加基本福利相应减少。
4.住房保障支出126.41万元,较2021年度决算数20.89万元,下降14.18%,减少原因为住房公积金剩余部分由项目绩效部分列支。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年相同。
6.年末结转和结余1683.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1027.1万元,增长156.53%,主要原因是2022年社保中心退回社保养老清算款年末结转1177.33万。
7.其他支出0元,本年度无其他支出。与2021年相同。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西机电工程学校2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12877.37万元,较2021年度决算数增加2726.42万元,增长26.86%。其中:基本支出3893.90万元,项目支出8983.47万元。
广西机电工程学校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14099.38万元,支出决算为12877.37万元,完成年初预算的91.33%,主要原因为2022年社保中心退回社保养老清算款1446.46万元,年末未全部使用,结转1177.33万元。
(一)教育支出年初预算为13581.49万元,支出决算为12366.4万元,完成年初预算的91.05%。差异主要原因为2022年社保中心退回社保养老清算款1446.46万元,年末未全部使用,结转1177.33万元。
(二)社会保障和就业支出年初预算为310.25万元,支出决算为298.86万元,完成年初预算的96.33%。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数57.43万元,决算支出46.33万元,主要用于退休人员相关支出。完成年初预算的80.67%,主要原因是厉行节约,控制离退休人员公用支出。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数168.55万元,决算支出174.87万元,完成年初预算的103.75%。主要用于事业单位基本养老保险缴费。
3.行政事业单位养老支出(款)事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数84.27万元,决算支出77.66万元,完成年初预算的92.16%。主要用于事业单位职业年金缴费。
(三)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗年初预算为77.95万元,支出决算为80.88万元,完成年初预算的103.76%。主要用于事业单位医疗保险缴费。
(四)住房保障支出(款)住房改革支出(项)住房公积金年初预算为126.41万元,支出决算为126.41万元,完成年初预算的100%,主要用于事业单位住房公积金缴费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3893.9万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2216.4万元,完成年初预算的111.81%,其中2022年年末财政追加基本工资204万元,追加养老保险6.31万元,职工医疗保险2.92万元,追加其他工资福利支出20.53万元用于后勤控制数人员工资发放。
(二)商品和服务支出1288.23万元,完成年初预算的100%,无差异。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西机电工程学校2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西机电工程学校2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西机电工程学校2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.42万元,完成年初预算的43.09%,比上年减少5.31万元,主要原因是贯彻落实财政过紧日子要求,压减支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算7.27万元,公务接待费支出决算0.15万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,本年度未发生该项业务。
(二)公务用车购置及运行费支出7.27万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元0。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出7.27万元,完成年初预算的53.07%,比上年减少4.34万元,主要原因是贯彻落实财政过紧日子要求,压减支出。2022年,广西机电工程学校财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出7.27万元,平均每辆1.45万元。
(三)公务接待费支出0.15万元,完成年初预算的4.26%, 比上年减少0.97万元。主要原因是贯彻落实财政过紧日子要求,压减支出。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无此项支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额5577.63万元,其中:政府采购货物支出4589.04万元、政府采购工程支出321.37 万元、政府采购服务支出667.23万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额3780.27万元,占政府采购支出总额的67.78%,其中:授予小微企业合同金额1344.08万元,占授予中小企业合同金额的35.56%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额60.82%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100的%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.99%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是2辆车为教学实训用车,2辆为出行公务用车,1辆为校车。单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9576.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对0个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,17个项目评为一等,占项目总数比例89.47%;2个项目评为二等,占项目总数比例 10.52%;个0项目评为三等,占项目总数比例0%;0个项目评为四等,占项目总数比例 0%。自评发现的主要问题及原因:项目进度略有滞后,支付进度较慢。下一步改进措施:进一步加强绩效目标的编制工作,提高预算编制水平。
1.部分重点项目绩效自评情况
(1)属院校运行保障项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.5分,一等,项目全年预算数为876.62万元,执行数为876.27万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:完成各项行政运行工作的项目,其中含党建工作开展15次、教改科研4项、乡村振兴帮扶下乡活动2次、办公设备购置52台、学生文体兴趣小组参与1518人、评优学生1200人等,保证学校教学工作稳定运转,提供高质量平台让学生展现自我个性,提升学生综合素养,使我校招生办学事业稳定有序发展。发现的主要问题及原因:项目进度略有滞后,支付进度较慢。下一步改进措施:进一步加强绩效目标的编制工作,提高预算编制水平。
(2)现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分,一等,项目全年预算数为1400万元,执行数为1400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成各项行政运行工作的项目,其中教学设备购置249台、校舍维修6项、教室文化建设110间、课程资源30个、制作视频课程1500分钟等,通过实训条件的改善,为学生动手操作创造条件,提升教学质量。完成课程资源库建设,为全校7000在校生提供学习资源,提高人才培养质量。提高学校教科研水平,创造更多优秀的教科研成果。发现的主要问题及原因:一是相关专业工作人员的缺少,各部门配合得不够紧密,交流过少,与外面优秀单位沟通较少。下一步改进措施:一是加强过程监督管理,实行重点工程项目周报制度,及时掌握项目进展情况,并及时协调解决项目推进中遇到的问题;二是加强督查巡查力度,定期或不定期召开工程项目现场推进会、调度会,强力推进工程项目进度。
(3)直属院校基础设施建设补助项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.5分,项目全年预算数为1663.9万元,执行数为1662.8万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:完成搭建钢架结构为主体的二层教学教研综合实训中心,为学校约200名农机及相关专业学生的实训教学场室,购置教学多媒体设备319台套,增加300个以上人均实训学时,提升校区的硬件设施条件,提高我校的综合实力和招生办学竞争力。发现的主要问题及原因:一是学校基础设施建设人员紧缺,特别是基建相关专业人员,工作衔接不及时;二是项目资金仍然不足,项目仍然没有覆盖全部教学实训场室。下一步改进措施:一是多渠道(政府财政、主管理部门及行业企业投入)筹措资金,继续加大费用投入;二是加大校企合作力度,多借助企业资源进行专业建设;三是整合现有资源,利用少量资金进行相近专业实训室的改建。
(4)智能制造实训基地项目项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分,一等,项目全年预算数为3000万元,执行数为2999.5万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:完成智能制造实训基地建设,联合区内外智能制造龙头企业,在基地建设、人才培养、师资队伍建设及课程体系构建方面开展深度合作,提高智能制造类专业的人才培养质量,服务区域经济发展。发现的主要问题及原因:项目前期咨询、论证等工作耗费时间较长,导致项目进度较慢,支付进度慢。下一步改进措施:提前做好谋划,建立项目库,资金到位后及时开展采购工作,按时完成项目资金支付。
(5)事业单位中等职业学校免学费项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分,项目全年预算数为1344.19万元,执行数为1344.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成支付在职职工绩效工资,保障职工基本生活水平。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步加强人员业务能力培训,改变工作方法,及时准确核对发放的数据及资料,保证在发放工资时无错误。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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