广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区农村能源技术推广站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区农村能源技术推广站概况
一、本单位职责
承担起草全区农村能源建设发展规划,执行组织实施全区农村能源项目建设管理、协调、技术培训、督查及综合服务工作;承担调整和优化农村用能结构工作,发展沼气、农作物秸秆及林业废弃物利用等生物质能和风能、太阳能;开展全区农村节能工作及对新能源和可再生能源的开发利用工作。
二、机构设置情况
自治区农村能源技术推广站隶属于自治区农业农村厅,为正处级全额拨款公益一类事业单位(参照公务员法管理),核定全额拨款事业编制22名,其中:核定站长1名,副站长2名。内设综合科、规划科、技术科、产业科、督查科、宣传科6个科室。
2022年末实有人数48人,其中:在职人员22人,比上年增加1人,原因是安置复退军人1人;离休人员1人,退休人员21人,编外长聘人员4人,与上年基本持平。自治区农村能源技术推广站在职、离休、退休人员、编外长聘人员均为财政供养人员。
第二部分:广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件:广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度部门决算报表。
第三部分:广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入734.26万元,其中本年收入734.26万元,较2021年度决算数增加90.79万元,增长14.11%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入734.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加90.79万元,增长14.11%,主要原因是财政拨款增加:一是建设广西农村沼气设施智慧管理平台1个,新增信息化建设项目资金75万元;二是对外合作与行业产业宣传项目经费增加2万元;三是人员新增1人,人员经费、办公经费相应增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.19万元,下降100%,主要原因是银行存款利息直接上缴国库,不再列入其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。
(二)本单位2022年度总支出734.26万元,其中本年支出734.26万元, 较2021年度决算数增加90.96万元,增长14.14%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元。较2021年度决算数减少6.2万元,下降100%,主要原因是2022年该类无收入无支出。
2.教育支出(类)0万元。较2021年度决算数减少24.04万元,下降100%,主要原因是2022年该类无收入无支出。
3.社会保障和就业支出(类)110.12万元:主要用于离休人员工资,离退休人员补贴,在职人员养老保险和职业年金缴费,改革前获得荣誉补助等。较2021年度决算数减少10.89万元,下降9%,主要原因是较上年减少了亡故人员死亡抚恤支出。
4.卫生健康支出(类)20.53万元:主要用于医疗保险缴费。较2021年度决算数增加2.57万元,增加14.31%,主要原因是在职人员增加,支出增加。
5.城乡社区支出(类)0万元。较2021年度决算数减少0.85万元,下降100%,主要原因是2022年该类无收入无支出。
6.农林水(类)570.15万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、统计监测与信息服务、对外交流与合作等业务费用。较2021年度决算数增加126.09万元,增长28.39%,主要原因:一是行政运行费用增加69.59万元;统计监测与信息服务增加75万元用于广西农村沼气设施智慧管理平台建设。
7.住房保障支出(类)33.46万元:主要用于职工住房公积金缴纳。较2021年度决算数增加4.28万元,增长14.67%,主要原因是在职人员增加,支出增加。
8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。
9.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.17万元,下降100%,主要原因是加强项目管理,加快预算支出进度。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出734.26万元,较2021年度决算数增加90.96万元,增长14.14%。其中:基本支出560.56万元,项目支出173.70万元。
广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为678.11万元,支出决算为734.26万元,完成年初预算的108.28%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为105.76万元,支出决算为110.12万元,完成年初预算的104.12%。分项如下:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数42.93万元,决算支出43.54万元,完成年初预算的101.42%。主要用于离退休人员相关支出。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数41.89万元,决算支出44.39万元,完成年初预算105.97%。主要原因是追加新增人员养老保险缴费,主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数20.94万元,决算支出22.19万元,完成年初预算的105.97%,主要原因是追加新增人员职业年金缴费,主要用于本单位在职职工职业年金缴费。
(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.37万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员医疗保险缴费,主要用于本单位在职职工医疗保险缴费。
(三)农林水支出(类)年初预算为521.56万元,支出决算为570.15万元,完成年初预算的109.32%。分项如下:
1.农业农村(款)行政运行(项)年初预算数326.31万元,决算支出396.44万元,完成年初预算的121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度我单位所属人员经费、业务活动有所增加。主要用于本单位基本支出、管理与运转保障、公用经费等支出。
2.农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算数98.75万元,决算支出77.30万元,完成年初预算的78.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响,一般性支出减少。主要用于本单位行政事业管理与运转保障、培训费支出、残疾人保障金专项经费、行业及产业调查与统计等支出。
3.农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算数86.50万元,决算支出86.4万元,完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金使用略有节余。主要用于建设广西农村沼气设施智慧管理平台、广西农村能源物联网远程监测平台运维等方面支出。
4.农业农村(款)对外交流与合作(项)年初预算数10万元,决算支出10万元,完成年初预算的100%。主要用于策划、改稿、印刷宣传等方面支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.41万元,支出决算为33.46万元,完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新增人员住房公积金,主要用于在职职工住房公积金缴纳。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.56万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出441.73万元,完成年初预算的121.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长导致支出增加。
(二)商品和服务支出65.94万元,完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员增加支出增加。
(三)对个人和家庭的补助52.89万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金使用。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.10万元,完成年初预算的71.43%,比上年减少0.70万元,主要原因是公务用车运行费用减少,无公务接待费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.10万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出3.10万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出3.10万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.53万元,主要原因是受疫情影响,业务活动减少,公务用车支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,广西壮族自治区农村能源技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.10万元,平均每辆3.10万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.17万元,主要原因是受疫情影响,没有发生公务接待支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出65.94万元,比年初预算数增加0.82万元,增长1.26%,比2021决算数增加4.62万元,增长7.53%。主要原因是人员增加,机关运行经费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额4.72万元,其中:政府采购货物支出4.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.72万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金173.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评,9个项目评为一等,占项目总数比例90%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%;0个项目评为三等,占项目总数比例0%;1个项目评为四等,占项目总数比例10%。自评发现的主要问题是:自评为四等的项目是公务接待费项目,当年执行率为0,主要原因是受疫情影响,没有发生支出。下一步改进措施:一是严控支出,据实支出。二是按上年预算执行情况适当缩减公务接待费预算开支。
2.部分重点项目绩效自评情况
(1)信息化建设项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.99分,一等,项目全年预算数为75万元,执行数为74.9万元,完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成建设“广西农村沼气设施智慧管理平台”1个;二是及时组织项目验收,按时支付项目费用,并节约开支0.1万元;三是受益人数超过200万户。发现的主要问题及原因:一是信息安全防范措施不足,应对网络攻击的防范能力较差;二是平台用户对应信息安全意识不强,设置用户密码较简单。下一步改进措施:一是按要求将平台逐步国产化,认真落实防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等技术措施;二是加强平台用户密码管理,引导用户设置更复杂的密码。
(2)项目实施管理及检查考评项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.21分,一等,项目全年预算数为33万元,执行数为27.08万元,完成预算的82.06%。项目绩效目标完成情况:一是检查、抽检农村能源项目49个;二是检查、抽检农村能源项目合格率达100%,确保2022年农村能源补助市县项目全部通过县级验收。发现的主要问题及原因是受疫情影响,各项下乡调研、督查指导、区外培训交流工作不能如期开展,造成项目经费没有完全支付。下一步改进措施:制定全年项目实施管理及检查考评工作规划,按照规划如期开展相关工作。
(3)培训费项目绩效自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.92分,一等,项目全年预算数为20.75万元,执行数为20.58万元,完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况:一是全年举办培训班2期、培训人数125人次,达成举办培训班期数不少于2期、培训人数不少于100人次的绩效目标;二是社会效益方面,学员参训学时均达到培训班要求,达成培训学员学时达标率100%的绩效目标。发现的主要问题及原因:培训内容上与往年培训有部分重复,基础性知识仍在课程安排仍占有相当比重,原因是基层干部队伍人员变动较为频繁,需不断重新培训。下一步改进措施:继续加强培训师资力量,优化培训课程设置,培训内容安排紧扣基层在推进农村能源工作中遇到的现实问题和行业发展的大趋势,提高前沿技术和先进模式在培训内容中的占比,确保学有所用。
《项目支出绩效评价表》详见《广西壮族自治区农村能源技术推广站2022年度预算项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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