广西壮族自治区水产技术推广站2022年度部门决算

目　 录

第一部分：自治区水产技术推广站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区水产技术推广站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区水产技术推广站2022年度部门决算情况说明

一、2022　年度收入支出决算总体情况

二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区水产技术推广站概况

一、本单位职责

本单位承担渔业技术的引进、试验、示范工作；承担渔业灾害的监测、预报和预防工作；承担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作；承担渔业公共信息和渔业技术宣传、培训服务工作。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区农业农村厅所属二级预算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位，下设办公室、体系建设与质量安全科和病害防治科，本级预算单位为1个，无二层预算单位。

第二部分：自治区水产技术推广站 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（详见附件：广西壮族自治区水产技术推广站2022年度部门决算报表）

第三部分：自治区水产技术推广站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）自治区水产技术推广站2022年度总收入1，595.66万元，其中本年收入1，595.66万元，　较2021年度决算数减少345.65万元，下降17.80％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1，582.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加53.05万元，增长3.47％，主要原因是追加油补项目资金。

2．其他收入13.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少398.70万元，下降96.82　％，主要原因是本年度无新增科技厅项目，仅增加了广西水科院特色淡水鱼产业项目6万元，广西科技厅科技特派员5.6万元。

3．上年结转和结余360.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加355.06万元，增长6，975.64％，主要原因是广西科技厅陆基圆池智能化养殖技术项目350万元，为三年期项目，需按序时进度支出。

（二）自治区水产技术推广站2022年度总支出1，675.95万元，其中本年支出1，675.95万元，　较2021年度决算数增加89.70万元，增长5.65％。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）6.23万元，主要用于开展水生动物防疫、疫病监测、水产养殖病害生态防控、水产健康养殖技术等业务培训等。较2021年度决算数减少0.9万元，下降12.62％，主要原因是培训费预算减少。

2．社会保障和就业支出（类）70.63万元，主要用于本单位在职人员养老保险、职业年金、工伤失业保险支出，离退休人员离退休费用，以及亡故人员死亡抚恤支出。较2021年度决算数增加5.85万元，增长9.03％，主要原因是社保经费随人员增加及人员工资变动而增长。

3．卫生健康支出（类）19.01万元，主要用于本单位职工医疗保险补助经费支出。较2021年度决算数增加0.48万元，增长2.59％，主要原因是医保经费随人员增加及人员工资变动而增长。

4．农林水支出（类）1，549.73万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等支出。较2021年度决算数增加83.96万元，增长5.73％，主要原因是追加的渔业油价补贴项目增加了支出。

5．住房保障支出（类）30.35万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2021年度决算数增加0.31万元，增长1.03％，主要原因是住房公积金经费随人员增加及人员工资变动而增长。

6．年末结转和结余279.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少80.29万元，下降22.29％，主要原因是科技厅陆基圆池智能化养殖技术项目为三年期项目，2022年按照实施进度支出相关费用。

二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出1，675.95万元，较2021年度决算数减少146.44万元，下降9.57％。其中：基本支出404.5万元，项目支出1，271.45万元。

自治区水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.02万元，支出决算为1，675.95万元，完成年初预算的168.77％。

（一）教育支出（类）年初预算数6.60万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的94.39％，原因是厉行节约，控制培训费成本。其中：

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数6.60万元，支出决算为6.23万元。主要用于水产绿色健康养殖“五大行动”技术人员、广西养殖渔情信息采集员的培训。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数75.90万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的93.06％。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数4.91元，决算支出4.90万元，主要用于退休人员相关支出。完成年初预算的99.79％，主要原因是厉行节约，控制离退休人员公用支出。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数47.32万元，决算支出42.07万元，完成年初预算的88.91％。主要原因是本单位有人事调动，故养老保险缴费降低。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出404.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出370.33万元，完成年初预算的85.98％。预决算差异的主要原因是本年有人员增减变动。

（二）商品和服务支出25.74万元，完成年初预算的84.42％。预决算差异的主要原因是从严压减日常公用支出。

（三）对个人和家庭的补助支出8.43万元，完成年初预算的43.88％。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.24万元，完成年初预算的86.67％，比上年减少29.5万元，主要原因是2022年无公务用车购置预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，均无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出5.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年减少29.47万元，原因是我单位本年度无公务用车购置预算安排。

公务用车运行支出5.99万元，完成年初预算的99.83％，比上年增加0.33万元，原因是因公出行用车量较2021年增加。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区水产技术推广站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.99万元，平均每辆2.99万元。

（三）公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的20.83％，　比上年减少0.36万元，原因是公务接待任务减少。国内公务接待批次2次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额58.50万元，其中：政府采购货物支出34.54万元、政府采购工程支出7.49万元、政府采购服务支出16.47万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的17.01％，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通商务用车，用于日常公务出行、水产养殖技术推广及水产病害采样等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（二）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金519.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对　2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对　2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例85.71％；　2个项目评为二等，占项目总数比例14.29％；0个项目评为三等，占项目总数比例0％；0个项目评为四等，占项目总数比例0％。自评发现的主要问题及原因：一是2022年上级部门和兄弟单位来我区调研、指导的次数比较少，因此公务接待费支出较少；二是因新冠疫情原因，有的项目实施进度低于预期。下一步改进措施：一是积极邀请上级部门和其他省份相关业务单位来我区指导工作；二是制定详细的工作计划，按计划严格执行。

2．部分重点项目绩效自评情况

（1）项目实施管理及检查考评项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.29分，一等，项目全年预算数为140万元，执行数为130.73万元，完成预算的93.38％。项目绩效目标完成情况：一是完成编制陆基圆池循环水养殖技术规范1项；二是指导创建陆基圆池循环水养殖示范基地20个。发现的主要问题及原因：项目实施进度低于预期，原因是示范基地分散在全区各地，不便于下乡指导。下一步改进措施：进一步加强与示范基地的沟通与指导。

（2）农业生产发展专项资金（农产品质量安全）项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成认定无公害产品34个；二是完成认定无公害产地24个。发现的主要问题及原因：水产品质量安全监管工作还存在不足和缺陷。下一步改进措施：加大水产品的质量安全检测工作。

（3）农业生产发展专项资金（病虫害防治）项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.16分，项目全年预算数为128万元，执行数为117.2万元，完成预算的91.56％。项目绩效目标完成情况：一是完成监测淡水养殖鱼虾重要疫病病样150个；二是完成普查主要水产养殖动物病原菌耐药性病样50个。发现的主要问题及原因：2022年受新冠疫情影响，采样和检测的进度稍有延迟。下一步改进措施：制定详细的工作计划，按计划严格执行。

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。