广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区渔港渔船管理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区渔港渔船管理中心概况
一、本单位职责
根据《自治区党委编办关于自治区本级农业综合行政执法改革有关事项的批复》(桂编办复〔2020〕159号),中华人民共和国广西渔港监督局和中华人民共和国南澫渔港监督站整合,组建广西壮族自治区渔港渔船管理中心,是隶属自治区农业农村厅管理的正处级、全额拨款、参照公务员法管理的公益一类事业单位。中心主要职能是:
1、承担全区渔港、渔船、渔业船员管理和渔业安全生产等相关事务性、技术性工作。
2、参与渔业安全事故应急救援和调查处理。
3、承担进入自治区管辖渔港及渔港水域的外国人、外国船舶相应的服务和管理工作。
4、按规定发布渔业航行通告。
5、承担南澫渔港管理服务工作。
二、机构设置情况
(一)内设机构情况。在上级部门尚未批准设立新的科室之前,中心仍沿用原中华人民共和国广西渔港监督局的办公室、人事教育科、财务科、港口管理科、海务科、督察科6个科室;原中华人民共和国南澫渔港监督站办公室、海事科、港务科3个科室,目前共9个科室。
(二)人员构成情况
(1)人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定,自治区渔港渔船管理中心编制情况如下:事业编制数27名,后勤服务控制数2名。
(2)人员在编情况。自治区渔港渔船管理中心实有在职人员23人(其中20人为参照公务员法管理工作人员;事业编制工勤1人,后勤服务控制数2人,其中1人为老人老办法、1人为新人新办法),退休人员19人。另有劳务派遣人员15人。
第二部分:广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度部门决算公开附表。
第三部分:广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度总收入2005.6万元,其中本年收入 2005.6万元,较2021年度决算数增加1367.18万元,增长214.16%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2005.6万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1367.18万元,增长214.16%,收入增加的主要原因是追加了中央成品油价格调整对改对渔业补贴资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无事业收入。
5.经营收入0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无经营收入。
6.其他收入0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余53.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少49.46万元,下降48.16 %,主要原因是油补项目已完工。
(二)本单位2022年度总支出989.41万元,其中本年支出989.41万元,较2021年度决算数增加291.26万元,增长41.72 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无一般公共服务支出(类)。
2.社会保障和就业支出(类)99.48万元。主要用于广西壮族自治区渔港渔船管理中心属行政事业单位离退休人员相关支出、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、死亡人员抚恤支出等。较2021年度决算数增加31.3万元,增长45.9%,主要原因是合并单位后人员增加从而增加社保类支出。
3.卫生健康支出(类)26.86万元,主要用于单位职工医疗保险补助经费支出等。较2021年度决算数增加11.57万元,增长75.67%,主要原因是合并单位后人员增加从而增加医疗支出。
4.农林水支出(类)824.78万元,主要用于行政运行、一般行政管理事、执法监管、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业支出等支出。较2021年度决算数增加235.27万元,增长39.9%,主要原因是合并单位后人员增加、职能合并从而增加基本支出和项目支出。
5.住房保障支出(类)38.3万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2021年度决算数增加13.14万元,增长52.23%,主要原因是合并单位后人员增加相应增加住房公积金支出。
6.结余分配0万元,广西壮族自治区渔港渔船管理中心无结余分配。
7.年末结转和结余1069.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1026.46万元,增长2389.34 %,主要原因是2022年追加油补项目因资金下达较晚无法当年实施完毕,需结转1005.68万元至2023年继续使用。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出989.41万元,较2021年度决算数增加291.26万元,增长41.72 %。其中:基本支出641.84万元,项目支出347.57万元。
广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.94万元,支出决算为989.41万元,完成年初预算的122.61%。
(一) 一般公共服务支出(类)
广西壮族自治区渔港渔船管理中心无一般公共服务支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数108.65万元,支出决算为99.48万元,完成年初预算的91.56%。分项如下:
1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数21.83万元,决算支出22.89万元,主要用于本中心离退休人员相关支出。完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度年中新增退休人员从而增加相应离退休支出。
2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数57.88万元,决算支出51.06万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因部分在职人员退休,减少缴费支出。
3.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数28.94万元,决算支出25.53万元,主要用于本单位职业年金缴费。完成年初预算的88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年中部分在职人员退休减少缴费支出。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)
广西壮族自治区渔港渔船管理中心无抚恤(款)死亡抚恤(项)。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数26.77万元,支出决算为26.86万元,完成年初预算的100.34%。分项如下:
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数26.77万元,决算支出26.86万元,主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费。完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度基本医疗保险缴费基数升高。
(四)农林水支出(类)年初预算数628.11万元,支出决算为824.78万元,完成年初预算的131.31%。分项如下:
1.农业(款)行政运行(项)年初预算数452.2万元,决算支出477.21万元,主要用于本单位基本支出。完成年初预算的105.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度年中追加在职在编人员晋级工资预算、绩效奖结算部分等。
2.农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算数105.8万元,决算支出74.27万元,主要用于本单位行政事业管理与运转保障、公务接待费支出、残疾人保障金专项经费、物业管理费等支出。完成年初预算的70.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因客观原因退回公务接待费、评审劳务费等项目节约资金。
3.农业(款)执法监管(项)年初预算数64.11万元,决算支出61.24万元,主要用于执法监督、渔港监督管理等方面支出。完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度压缩一般性支出预算等。
4.农业(款)农业生产发展(项)年初预算数6万元,决算支出6万元,主要用于休渔期聘用人员值班、消防设施的维护、消防用品的配置,休渔值班用品购置,休渔宣传经费等。完成年初预算的100%。
5.农业(款)渔业发展(项)年初预算数0万元,决算支出206.06万元,主要用于智慧渔港平台建设渔政船员培训等方面支出。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中追加了中央成品油价格对渔业补助资金。
(五)住房保障支出(类)年初预算数43.42万元,支出决算为38.3万元,完成年初预算的88.21%。分项如下:
住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数43.42万元,决算支出38.3万元,主要用于本单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳住房公积金。完成年初预算的88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度有在职人员退休,减少缴费支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出641.84万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出529.93万元,完成年初预算的102.41%。预决算差异的主要原因是年中追加在职人员正常晋级工资、绩效奖结算部分等。
(二)商品和服务支出73.17万元,完成年初预算的93.67%。预决算差异的主要原因是节约开支。
(三)对个人和家庭的补助支出38.75万元,完成年初预算的81.26%。预决算差异的主要原因是节约开支。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度国有资本经营预算支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西壮族自治区渔港渔船管理中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.5万元,完成年初预算的33.51%,比上年减少15.31万元,主要原因是2022年没有新购置公务车等。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车运行维护费支出决算3.79万元,公务接待费支出决算0.72万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
广西壮族自治区渔港渔船管理中心没有因公出国(境)费。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(二)公务用车运行维护费支出3.79万元,完成年初预算的34.11%。比上年增加0.14万元,原因是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,广西壮族自治区渔港渔船管理中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.79万元,平均每辆1.26万元。
(三)公务接待费支出0.72万元,完成年初预算的31.03%,比上年减少0.21万元,原因是公务接待与上年比有所减少。国内公务接待批次9次,人次59次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。广西壮族自治区渔港渔船管理中心没有国(境)外公务接待费支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出73.17万元,比年初预算数减少10.72万元,降低12.78%,主要原因是:2022年度压缩一般性支出预算等。比上年决算数增加21.45万元,增长41.47%。主要原因是:单位合并后人员编制数量增加,资产运行维护支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84元。授予中小企业合同金额4.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.99万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,离退休干部用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值100万元以上专用设备3台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1387万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况
根据绩效相关管理办法,自评得分90分以上评级为一等,80-89分为二等。从评价结果来看,2022年我单位自评结果为“一等”的项目有2个,占比100%,无不合格项目。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标编制不够科学,部分指标不够量化细化;二是部分项目原设定目标由于因新冠疫情原因影响未能实现;三是部分项目成本指标设定不够科学,实际成本超出年初预算。下一步改进措施:一是继续细化项目指标,考虑突发情况因素,调整目标的合理性;二是加强业务培训,提高项目实施过程的工作效率和工作质量。
2.部分重点项目绩效自评情况
(1)行政事业管理及运行保障项目自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.08分,项目全年预算数为85.99万元,执行数为69.44万元,完成预算的80.76%。项目绩效目标完成情况:一是完成购买律师咨询服务;二是完成购买办公设备8台台式计算机数量指标;三是租赁南澫办公区办公用房面积达到270平米。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标编制不够科学,部分指标不够量化细化;二是该项目开展挂村点慰问活动目标由于因新冠疫情原因影响减少慰问活动2次。下一步改进措施:一是继续细化项目指标,考虑突发情况因素,调整目标的合理性;二是加强业务培训,提高项目实施过程的工作效率和工作质量。
(2)立法执法与安全生产管理项目自评综述:我单位根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95.18分,项目全年预算数64.11万元,执行数为61.25万元,完成预算的95.53%。项目绩效目标完成情况:一是完成1艘公务船艇维护工作;二是完成每月至少10次渔港安全检查工作;三是完成全年至少20次港池清洁;四是完成检修1套监控系统及维护2座航标灯指标。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标编制不够科学,部分指标不够量化细化,如维护成本还需进一步贴合实际;二是该项目维修公务船艇成本比年初预算超出4.54万元。下一步改进措施:一是调整该项目成本目标预算;二是严格控制经费,提高成本控制质量。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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