钦州市畜牧站2024年度部门决算
钦州市畜牧站2024年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
(二) 机构情况：钦州市畜牧站（钦州市畜牧研究所）是钦州市农业农村局下属的正科级财政全额拨款事业单位。
二、部门决算单位构成
钦州市畜牧站（钦州市畜牧研究所）是钦州市农业农村局下属的正科级财政全额拨款事业单位。
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计107.86万元，同比增长12.19%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入104.96万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加13.70万元，增长15.01%，主要原因是新增1名在编人员，人员经费增加。
2.上年结转和结余2.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降40.57%，主要原因是结转结余资金按规定支付。
（二）支出总计107.86万元，同比增长12.19%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206类）0.19万元，主要用于：科技特派员工作经费支出。同比减少1.79万元，下降90.4%，主要原因是：科学技术支出工作经费减少。
2.社会保障和就业支出（208类）20.15万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加10.4万元，增长106.67%，主要原因是：退休职工退休前计缴了职业年金缴费。
3.卫生健康支出（210类）4.09万元，主要用于：财政部门安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比减少0.48万元，下降10.5%，主要原因是：单位职工医保缴费基数调整。
4.农林水支出（213类）74.66万元，主要用于：本单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出；畜牧兽医新技术引进、试验、示范、推广及服务，以及畜禽品种改良工作等方面的技术示范等支出。同比增加3.47万元，增长4.87%，主要原因是：新增一名在编人员，经费增加。
5.住房保障支出（221类）6.35万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加0.59万元，增长10.24%，主要原因是：新增一名在编人员，经费增加。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是无。
7.年末结转和结余2.41万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降16.90%，主要原因是经费已支出，结余资金减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市畜牧站2024年度一般公共预算财政拨款支出105.26万元，其中：基本支出92.64万元，项目支出12.62万元。具体支出情况如下：
1.事业单位离退休(项)支出决算为3.29万元，主要用于：按国家规定发放的退休人员的退休补助。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为7.76万元，主要用于：为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为9.11万元，主要用于：退休职工退休前计缴的单位职业年金缴费。
4.事业单位医疗(项)支出决算为2.39万元，主要用于：为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。
5.公务员医疗补助(项)支出决算为1.71万元，主要用于：根据我市统一规定，按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。
6.事业运行(项)支出决算为64.81万元，主要用于：本单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
7.科技转化与推广服务(项)支出决算为6.99万元，主要用于：畜牧兽医新技术引进、试验、示范、推广及服务，以及畜禽品种改良工作等方面的技术示范支出。
8.其他农林水支出(项)支出决算为2.86万元，主要用于：脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员驻村工作相关费用支出。
9.住房公积金(项)支出决算为6.35万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市畜牧站2024年一般公共预算财政拨款基本支出92.64万元，其中：人员经费86.51万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助；公用经费支出6.13万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，公务接待费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市畜牧站2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市畜牧站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市畜牧站2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.48万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的15.00%；支出决算数比2023年度下降65.00%。具体情况如下：
（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数无变动。
（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算数，同比增加0.00万元，增长0%。
1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，同比增加0.00万元，增长0%。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数无变动。
- 公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数无变动。
（三）2024年度公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的14.58%，同比下降65.00%。主要用于厉行节约，严控经费支出。据统计，2024年本单位公务接待共1个批次、共计6人。其中：国内公务接待1个批次、6人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦州市畜牧站2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市畜牧站2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。
三、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，钦州市畜牧站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
本部门2024年度项目7个，项目支出总额12.32万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金12.32万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉及资金1万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度慢，支出进度率低。二是预算绩效管理意识有待加强，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是针对部分项目支出进度缓慢的问题，查找分析问题原因，明确时间节点，加快推进项目建设，加强与财政部门沟通联系，争取尽快拨付项目资金。二是加大宣传培训力度，开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，筑牢预算绩效管理理念，提升绩效管理水平。
2.部分重点项目绩效自评情况。
畜牧兽医技术推广和畜禽品种改良经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.74分，评级为一等，项目全年预算数为8万元，执行数为6.69万元，完成预算的83.63%。项目绩效目标完成情况：通过畜禽品种改良项目的实施，可较快地提高我市畜禽良种化水平。据预测，通过畜禽品种改良，全年完成水牛、黄牛杂交改良共2.6万头，超额完成自治区下达2.5万头任务，增加农民收入。通过推广高架网床、微生物e等生态养殖技术。生态养殖结合畜禽粪污资源化利用的实施，完善养殖场的环保设施设备，提高养殖场户生物安全养殖水平，13家畜禽养殖场被认定为广西2024年畜禽养殖标准化示范场。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（编校：农丰）
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