钦州市农业科学研究所2024年度部门决算
钦州市农业科学研究所2024年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
2.机构设置情况。内设机构为科研业务科、办公室、水稻育种研究室、果蔬育种研究室、旱作栽培研究室、甘蔗栽培研究室、无公害标准化栽培研究室。
二、部门决算单位构成
钦州市农业科学研究所主管部门为钦州市农业农村局，是纳入局属非参照公务员管理，独立核算的全额拨款事业单位，部门决算单位1个，为独立编制、独立核算单位数据。
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1259.92万元，同比增长3.98%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入1221.50万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加47.21万元，增长4.02%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、事业运行、耕地建设与利用等方面收入增加。
4.其他收入38.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增长2.81%，主要原因是上级往来资金项目收入增加。
（二）支出总计1259.92万元，同比增长3.98%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206类）25.78万元，主要用于：开展社会公益研究类项目，新品种引种、推广、示范等工作产生的差旅费、材料费、劳务费开支。同比减少19.2万元，下降42.69%，主要原因是：根据项目开展的实际情况，减少差旅费、材料费、劳务费、培训费等费用开支。
2.社会保障和就业支出（208类）238.23万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。同比减少5.45万元，下降2.24%，主要原因是：退休人员减少，退休费、医疗补助费开支减少。
3.卫生健康支出（210类）41.46万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助。同比增加2.35万元，增长6.01%，主要原因是：新增在职在编人员2人，事业单位医疗、公务员医疗补助开支增加。
4.农林水支出（213类）853.63万元，主要用于：事业运行、科技转化与推广服务、农业生态资源保护、耕地建设与利用、其他农林水支出。同比增加63.46万元，增长8.03%，主要原因是：事业运行、耕地建设与利用支出增加。
5.住房保障支出（221类）62.41万元，主要用于：为在职在编职工缴纳住房公积金。同比增加6.06万元，增长10.75%，主要原因是：新增在职在编人员2人，住房公积金支出增加。
6.其他支出（229类）38.41万元，主要用于：上级往来项目，开展科研工作所需的差旅费、劳务费、材料费开支。同比增加1.05万元，增长2.81%，主要原因是：上级往来项目资金增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市农业科学研究所单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1221.50万元，其中：基本支出944.00万元，项目支出277.50万元。具体支出情况如下：
1.社会公益研究(项)支出决算为25.78万元，主要用于：开展社会公益研究类项目所需的差旅费、材料费、劳务费、培训费等。
2.事业单位离退休(项)支出决算为126.43万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为71.83万元，主要用于：按照国家规定为职工缴纳的养老保险支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为24.8万元，主要用于：按规定缴纳的机关事业单位职业年金。
5.死亡抚恤(项)支出决算为15.17万元，主要用于：按照国家规定发放离世职工的抚恤金及丧葬费。
6.事业单位医疗(项)支出决算为24.89万元，主要用于：按照国家政策规定为职工购买的医疗保险费支出。
7.公务员医疗补助(项)支出决算为16.57万元，主要用于：按照国家规定为职工缴纳的医疗补助支出。
8.事业运行(项)支出决算为629.08万元，主要用于：保障单位日常业务运转的开支。
9.科技转化与推广服务(项)支出决算为204.52万元，主要用于：农业科学研究支出。
10.农业生态资源保护(项)支出决算为2.16万元，主要用于：农业科学研究项目支出。
11.耕地建设与利用(项)支出决算为15.0万元，主要用于：新基地土壤改良。
12.其他农林水支出(项)支出决算为2.86万元，主要用于：驻村工作队员的补助发放。
13.住房公积金(项)支出决算为62.41万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市农业科学研究所2024年一般公共预算财政拨款基本支出944.00万元，其中：人员经费897.06万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，离休费，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助；公用经费支出46.94万元，主要包括：办公费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市农业科学研究所2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市农业科学研究所2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市农业科学研究所2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排2.60万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的20.00%；支出决算数比2023年度下降44.57%。具体情况如下：
（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数无增减变动。
（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。
1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于本单位2024年无公务用车购置。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数无增减变动。
2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位公务用车已损坏，考虑到修车成本及后续使用，暂未安排维修及购买保险等，2024年未发生公务用车运行维护费。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年未发生公务用车运行维护费，与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年未发生公务用车运行维护费，决算数与上年持平。
（三）2024年度公务接待费支出0.51万元，完成年初预算的42.50%，同比下降44.57%。主要用于接待农科院领导视察及兄弟院所交流学习。据统计，2024年本单位公务接待共6个批次、共计48人。其中：国内公务接待6个批次、48人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节俭，按照实际情况开展接待，减少不必要的接待开支。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：厉行节俭，按照实际情况开展接待，减少不必要的接待开支。
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦州市农业科学研究所2024年度机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增长0%。主要原因是：本单位2024年度无机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市农业科学研究所2024年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
三、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，钦州市农业科学研究所共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
本部门2024年度项目20个，项目支出总额278.97万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金272.36万元，占项目总数比例80%，占项目支出总额比例98%；4个项目评为二等，涉及资金6.61万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例2%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目支出进度低，原因是向财政申请资金未得到及时拨付。下一步改进措施：加强与财政沟通，加快资金拨付。
2.部分重点项目绩效自评情况。
本级结转★市农业科学研究中心项目的项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为148.18万元，执行数为148.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时拨付科研中心大楼工程尾款。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（编校：农丰）
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