钦州市农村经济经营管理站2024年度部门决算
钦州市农村经济经营管理站2024年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
钦州市农村经济经营管理站，为独立核算单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计114.27万元，同比增长4.26%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入114.27万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加4.67万元，增长4.26%，主要原因是2024年有职工晋级晋档、职级晋升以及1名职工转正，本单位机关事业单位基本养老保险费、行政单位医疗、住房公积金、工资福利支出等基本支出费用增加，因此2024年一般公共预算收入和支出有所增加。
（二）支出总计114.27万元，同比增长4.26%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）13.14万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.07万元，增长8.86%，主要原因是：养老保险基数增加。
2.卫生健康支出（210类）5.91万元，主要用于：财政部门安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比增加0.9万元，增长17.96%，主要原因是：医疗保险基数增加。
3.农林水支出（213类）86.68万元，主要用于：基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及农村集体产权制度改革、农业社会化服务体系建设、农村集体资产与财务管理、发展壮大村级集体经济、农村经济统计等方面的支出。同比增加1.59万元，增长1.87%，主要原因是：有职工职级晋升和转正。
4.住房保障支出（221类）8.54万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。同比增加1.11万元，增长14.94%，主要原因是：公积金基数增加。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市农村经济经营管理站单位2024年度一般公共预算财政拨款支出114.27万元，其中：基本支出109.76万元，项目支出4.52万元。具体支出情况如下：
1.行政单位离退休(项)支出决算为1.75万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为11.39万元，主要用于：单位应缴纳的养老保险费支出。
3.行政单位医疗(项)支出决算为3.45万元，主要用于：单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.公务员医疗补助(项)支出决算为2.46万元，主要用于：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5.行政运行(项)支出决算为86.02万元，主要用于：为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按钦州市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
6.统计监测与信息服务(项)支出决算为0.15万元，主要用于：农业农村经济管理以及农村合作经济统计等方面的支出。如：农村清产核资数据统计分析、农村经济监测统计、农村集体“三资”监管、农业社会化服务建设、发展壮大村级集体经济等。
7.其他农业农村支出(项)支出决算为0.5万元，主要用于：农业信贷担保体系建设工作经费支出。
8.住房公积金(项)支出决算为8.54万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市农村经济经营管理站2024年一般公共预算财政拨款基本支出109.76万元，其中：人员经费93.46万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助；公用经费支出16.30万元，主要包括：办公费，水费，邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市农村经济经营管理站2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市农村经济经营管理站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市农村经济经营管理站2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.32万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的22.00%；支出决算数比2023年度增长100%。具体情况如下：
（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度无因公出国（境）情况。
从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：同比无增减。
（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比增加0.00万元，增长0%。
1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于2024年无支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数均为0元。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：同比无增减。
2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数均为0元。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：同比无增减。
（三）2024年度公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的21.88%，同比增长100%。主要用于接待上级检查指导等开支。据统计，2024年本单位公务接待共1个批次、共计6人。其中：国内公务接待1个批次、6人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严控经费开支。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2023年接待次数为0次，2024年接待次数为1次。
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦州市农村经济经营管理站2024年度机关运行经费支出16.30万元，比2023年度增长20.30%。主要原因是：工资增加。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市农村经济经营管理站2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
三、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，钦州市农村经济经营管理站共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
本部门2024年度项目3个，项目支出总额4.52万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金4.02万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例88.95%；1个项目评为二等，涉及资金0.50万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例11.05%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：0。下一步改进措施：无。
2.部分重点项目绩效自评情况。
无项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为无分，评级为无等，项目全年预算数为无万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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