钦州市土壤肥料工作站2024年度部门决算
钦州市土壤肥料工作站2024年度部门决算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
钦州市土壤肥料工作站，为独立核算单位。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计177.85万元，同比下降24.56%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入177.85万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少57.91万元，下降24.56%，主要原因是2024年下达的农业资源保护修复与利用专项中央资金较2023年有所减少。
（二）支出总计177.85万元，同比下降24.56%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）21.9万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少3.76万元，下降14.65%，主要原因是：2023年退休费列在社会保障和就业支出（208类），2024年的退休费列在行政运行（213类），所以2024年社会保障和就业支出减少。
2.卫生健康支出（210类）5.93万元，主要用于：财政部门安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比增加2.04万元，增长52.44%，主要原因是：我站2024年7月新招录2名参照公务员法管理的工作人员，医疗保险支出增加。
3.农林水支出（213类）142.6万元，主要用于：基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及耕地质量保护与提升、化肥减量增效、富硒农业、节水农业技术等方面的支出。同比减少58.21万元，下降28.99%，主要原因是：2024年下达的农业资源保护修复与利用专项中央资金较2023年有所减少。
4.住房保障支出（221类）7.42万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加2.02万元，增长37.41%，主要原因是：我站2024年7月新招录2名参照公务员法管理的工作人员，公积金支出增加。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是无。
年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是无。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市土壤肥料工作站单位2024年度一般公共预算财政拨款支出177.85万元，其中：基本支出119.48万元，项目支出58.37万元。具体支出情况如下：
1.行政单位离退休(项)支出决算为4.84万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为9.99万元，主要用于：单位应缴纳的养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为7.06万元，主要用于：单位应缴纳的职业年金支出。
4.行政单位医疗(项)支出决算为3.56万元，主要用于：单位按规定的比例计缴的医疗保险。
5.公务员医疗补助(项)支出决算为2.37万元，主要用于：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
6.行政运行(项)支出决算为87.94万元，主要用于：为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按钦州市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
7.统计监测与信息服务(项)支出决算为1.0万元，主要用于：耕地质量监测点的维护、田间调查和土壤样品采集相关工作。
8.农业生产发展(项)支出决算为10.1万元，主要用于：2023年中央耕地建设与利用资金-化肥减量增效（统筹整合类）和2023年中央耕地建设与利用资金-县域耕地质量等级年度变更评价（统筹整合类）项目支出。
9.农业生态资源保护(项)支出决算为12.06万元，主要用于：化肥减量增效、耕地质量保护与提升、耕地质量监测点的维护、田间调查和土壤样品采集相关工作。
10.对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.3万元，主要用于：选调生到村工作财政补助支出。
11.耕地建设与利用(项)支出决算为30.49万元，主要用于：中央下达资金用于开展2024年化肥减量增效项目的支出。
12.其他农林水支出(项)支出决算为0.72万元，主要用于：2024年市直乡村振兴驻村工作补助-伙食补助、2024年市直乡村振兴驻村工作补助-差旅补助。
13.住房公积金(项)支出决算为7.42万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市土壤肥料工作站2024年一般公共预算财政拨款基本支出119.48万元，其中：人员经费104.44万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，医疗费补助；公用经费支出15.05万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市土壤肥料工作站2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市土壤肥料工作站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市土壤肥料工作站2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.62万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的21.00%；支出决算数比2023年度下降59.38%。具体情况如下：
（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。
从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数无增减变动。
（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，同比增加0.00万元，增长0%。
1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，同比增加0.00万元，增长0%。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数无增减变动。
2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，同比增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。
从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数无差异。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数无增减变动。
（三）2024年度公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的20.97%，同比下降59.38%。主要用于接待上级检查指导等开支。据统计，2024年本单位公务接待共2个批次、共计11人。其中：国内公务接待2个批次、11人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦州市土壤肥料工作站2024年度机关运行经费支出15.05万元，比2023年度增长30.53%。主要原因是：工资调整。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市土壤肥料工作站2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
三、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，钦州市土壤肥料工作站共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
本部门2024年度项目9个，项目支出总额48.82万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金47.82万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例97.95%；1个项目评为二等，涉及资金1万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例2.05%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.部分重点项目绩效自评情况。
2024年中央耕地建设与利用资金—化肥减量增效（统筹整合类）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.92分，评级为一等，项目全年预算数为30.6万元，执行数为30.49万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：按照合同要求，已按规定、按时完成田间试验9个、农户施肥调查330户、技术宣传培训16期次。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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