钦州市农业技术推广站2024年度部门决算

钦州市农业技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能:

促进全市农业科研成果和实用技术应用于农业生产，保障农业发展；制订全市农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术专业培训，指导县（区）农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；担负全市农作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广应用任务；向下级农业技术推广机构、组织以及农民群众提供农业技术、信息服务；促进农业生产向高产、高效、优质、安全方面发展。

（二）机构设置:

钦州市农业技术推广站属钦州市农业农村局二层机构财政全额拨款参照公务员法管理公益一类事业单位，为正科级。本单位没有内设科室。

二、部门决算单位构成

钦州市农业技术推广站，为独立核算单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计152.90万元，同比增长14.88%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入152.90万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加19.80万元，增长14.88%，主要原因是2024年7月，新入编2名人员。

（二）支出总计152.90万元，同比增长14.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）23.79万元，主要用于：主要用于按国家规定发放的在职人员及退休人员工资津补贴方面的支出。同比增加0.54万元，增长2.32%，主要原因是：2024年7月，新入编2名人员。

2.卫生健康支出（210类）6.42万元，主要用于：主要用于财政部门安排的在职人员基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比增加1.02万元，增长18.89%，主要原因是：2024年7月，新入编2名人员。

3.农林水支出（213类）114.02万元，主要用于：主要用于种植业方面的支出。同比增加16.94万元，增长17.45%，主要原因是：2024年7月，新入编2名人员。

4.住房保障支出（221类）8.66万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。同比增加1.29万元，增长17.5%，主要原因是：2024年7月，新入编2名人员。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市农业技术推广站单位2024年度一般公共预算财政拨款支出152.90万元，其中：基本支出122.83万元，项目支出30.07万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休(项)支出决算为5.29万元，主要用于：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴等方面的支出。

2.事业单位离退休(项)支出决算为6.0万元，主要用于：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴等方面的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为12.5万元，主要用于：主要用于单位应缴纳的养老保险费支出。

4.行政单位医疗(项)支出决算为3.8万元，主要用于：为参公单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助(项)支出决算为2.62万元，主要用于：主要是为了保障公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当的补助。

6.行政运行(项)支出决算为87.5万元，主要用于：主要用于为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按钦州市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.科技转化与推广服务(项)支出决算为2.13万元，主要用于：主要用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

8.统计监测与信息服务(项)支出决算为24.1万元，主要用于：主要用于农作物统计调查与信息收集、整理、分析、发布。

9.对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.3万元，主要用于：2024年度选调生到村工作财政一次性补助。

10.住房公积金(项)支出决算为8.66万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市农业技术推广站2024年一般公共预算财政拨款基本支出122.83万元，其中：人员经费108.05万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，退休费，生活补助，医疗费补助；公用经费支出14.78万元，主要包括：办公费，邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市农业技术推广站2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市农业技术推广站2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市农业技术推广站2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.16万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的87.50%；支出决算数比2023年度下降12.50%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数无增减变动。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算数，同比增加0.00万元，增长0%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，同比增加0.00万元，增长0%。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数无增减变动。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，无年初预算数，同比增加0.00万元，增长0%。。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数无增减变动。

（三）2024年度公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的87.50%，同比下降12.50%。主要用于接待人数减少。据统计，2024年本单位公务接待共2个批次、共计11人。其中：国内公务接待2个批次、11人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：接待人数减少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：接待人数减少。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市农业技术推广站2024年度机关运行经费支出14.78万元，比2023年度增长8.52%。主要原因是：2024年7月，新入编2名人员。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市农业技术推广站2024年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市农业技术推广站共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆，车辆已按公车改革规定回收，只是车辆核销手续还没办理完、其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目5个，项目支出总额20.34万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金20.34万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.部分重点项目绩效自评情况。

项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上级追加★2024年自治区农业专项转移支付资金－钦州市水稻生态区域动态监测项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定实施方案已圆满完成监测工作内容。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。