广西特色作物研究院关于2025年部门预算的公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（桂财办〔2017〕60号）等精神，《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2025年部门预算的函》（桂财预函〔2025〕103号）以及《自治区农业农村厅关于广西特色作物研究院2025年部门预算的批复》（桂农厅函〔2025〕104号）有关要求，现将广西特色作物研究院2025年部门预算及“三公”经费预算情况予以公布。                     

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目    录

第一部分：广西特色作物研究院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西特色作物研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西特色作物研究院2025年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西特色作物研究院概况

一、主要职责

广西特色作物研究院（原广西柑桔研究所）系1965年经自治区人民委员会批准，1966年2月1日成立于桂林市，隶属于自治区农业农村厅。1998年3月6日经自治区科技厅、农业农村厅批准增挂广西果蔬研究所牌子，2016年4月，挂牌更名为广西特色作物研究院。广西特色作物研究院位于桂林市高新技术产业开发区，毗邻桂林各大高校及科研院所，承担果树、蔬菜、中草药、花卉等园艺、经济作物和高海拔特色作物等农业科学研究项目课题，从事特色作物种质资源收集、保存、鉴定、评价与创新利用，新品种选育、引进、脱毒、保存、筛选与应用，良种繁育，优质高效安全栽培，病虫害综合防控与检测，采后处理及贮藏保鲜，产品加工，开发利用、技术推广、技术咨询和培训等。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况。

广西特色作物研究院设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全院下设办公室、人事科、计划财务科、科技业务科、后勤保卫科、基地管理科等6个行政科室，设有广西柑橘研究所、果树研究所、蔬菜研究所、中药材研究所、食品研究所、食用菌研究所、农产品质量标准研究所、信息研究所、实验室等9个研究机构。

（二）人员构成情况。

1.人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，广西特色作物研究院事业编制数90名。

2.人员在编情况。截至2024年12月31日，广西特色作物研究院实有事业在职人员82人，退休人员157人，编外在职人员实有人数1人。

第二部分：广西特色作物研究院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，广西特色作物研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年总收入5240.29万元，总支出5240.29万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少340.56万元，下降6.10%。减少的主要原因是基层农技推广体系改革与建设、科研项目支出减少，行政事业管理和运行保障支出增加共同所致。

收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位预算收入总体情况说明

广西特色作物研究院2025年总收入5240.29万元，同比减少340.56万元，下降6.10%。（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中： 

（一）一般公共预算拨款2926.70万元，占收入总预算55.85%，同比减少351.06万元，下降10.71%，其中自治区本级一般公共预算拨款2576.70万元，中央补助经费350万元。减少的主要原因：中央补助经费减少。

（二）政府性基金预算收入为0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入为0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入2313.58万元，占收入总预算44.15%，同比增加10.49万元，增幅0.46％，减少原因为业务活动收入等事业收入减少。

（六）上年结转结余为0万元，与2024年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

广西特色作物研究院2025年总支出5240.29万元，项目支出预算3189.35万元，占支出总预算60.86%，同比减少128.10万元，下降3.86%。减少原因为基层农技推广体系改革与建设减少、科研项目支出减少以及行政事业管理和运行保障支出增加共同所致。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

206类科学技术支出3482.32万元，占支出总预算66.45%，同比减少426.76万元，下降10.92%；

208类社会保障和就业支出595.92万元，占支出总预算11.37%，同比增加86.51万元，增长16.98%；

210类卫生健康支出126.77万元，占支出总预算2.42%，同比减少82.24万元，下降39.27%；

213类农林水支出912.60万元，占支出总预算17.42%，同比增加96.60万元，增长11.84%；

221类住房保障支出122.68万元，占支出总预算2.34%，同比减少14.67万元，下降10.68%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算2050.94万元，占支出总预算39.14%，同比减少212.46万元，下降9.39%。减少的主要原因：2024年单位退休人数较多、新入职员工因入职时间较晚未纳入2025年预算以及年度绩效总量减少等。

（1）人员类支出预算1893.47万元，同比减少211.92万元，下降10.07%，占基本支出预算92.32%（减少的主要原因同基本支出预算）。其中，工资福利支出预算1554.74万元，同比减少222.47万元，下降12.52%，占人员类支出预算82.11%；对个人和家庭补助支出预算338.73万元，同比增加10.55万元，增长3.21%，占人员类支出预算17.89%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）157.47万元，同比减少0.54万元，下降0.34%，占基本支出预算7.68%。下降的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2.项目支出预算。项目支出预算3189.35万元，占支出总预算60.86%，同比减少128.10万元，下降3.86%。减少的主要原因：基层农技推广体系改革与建设、科研项目支出等经费减少、行政事业管理和运行保障经费增加综合影响所致。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西特色作物研究院2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西特色作物研究院2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西特色作物研究院严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2025年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算38.48万元，同比增加30.51万元，增长382.81％。增加的主要原因：增加公务用车购置费用。

（一）“因公出国（境）费”0万元，与2024年持平。

（二）“公务接待费”0.99万元，与2024年持平。

（三）“公务用车购置费”28万元，同比增加28万元，增加100%。增加的原因：2025年安排公务用车购置费用。

（四）“公务用车运行维护费”10.48万元，同比增加3.5万元，增长50.14%。增长的主要原因：实有公务用车数量增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年事业单位运行经费一般公共预算157.47万元，比2024年下降0.54万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算377.09万元，同比减少322.77万元，下降46.12%，其中集中采购预算137.19万元，占政府采购预算36.38%；分散采购预算239.90万元，占政府采购预算63.62%。广西特色作物研究院按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。

（一）按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款137.19万元，占政府采购预算的36.38%，事业收入资金239.90万元，占政府采购预算的63.62%。

（二）按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算137.19万元，占政府采购预算的36.38％，其中货物类采购预算81.51万元、服务类采购预算55.68万元。二是分散采购预算239.90万元，占政府采购预算的63.62％，其中货物类采购预算239.90万元。

（三）面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算377.09万元，面向中小企业预留金额377.09万元，占政府采购预算的100%。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。广西特色作物研究院车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数3辆，其中：一般业务用车3辆。

（二）新增“三项资产”情况。2025年新增“三项资产”预算0万元。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

根据全面实施预算绩效管理要求，广西特色作物研究院2025年部门预算12个项目全部纳入绩效目标编制管理范围，预算资金3189.35万元。项目绩效目标情况详见广西特色作物研究院单位预算公开报表。 

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分：广西特色作物研究院2025年单位预算公开表

详见广西特色作物研究院2025年单位预算公开报表。

 附件：广西特色作物研究院2025年单位预算公开报表