广西壮族自治区种子管理站2024年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区种子管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区种子管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区种子管理站2024年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区种子管理站概况

一、主要职责

负责种子管理的具体事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

自治区种子管理站内设九个科（室、站），具体为：办公室、人事科、计划财务科、综合管理科、品种管理科、质量管理科、市场管理科、行业管理科及基地科(国家区域试验站）。

   第二部分：自治区种子管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年总收入2131.24万元，总支出2131.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加197.31万元，增长10.20%。增长的主要原因：（一）根据政策要求，实施良种联合攻关项目经费150万元；（二）广西国家级农作物品种区域试验项目、中国（广西）-东盟现代种业发展大会及确保单位正常运转项目经费较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

自治区种子管理站2024年总收入2131.24万元，同比增加197.31万元，增长10.20％（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中： 

（一）一般公共预算收入2115.24万元，同比增长185.11万元，增长9.59％，其中自治区本级一般公共预算拨款2115.24万元，政府一般债券资金0万元，中央补助经费0万元。增长的主要原因：基本支出及项目等经费增加。

（二）政府性基金预算收入为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算收入为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元，上年也为0万元。

（五）单位资金收入8万元，同比增加4.2万元，增长110.53％，增长的主要原因：试验基地产品处理收入增加。

（六）上年结转结余8万元，同比增加8万元，增长100%。增长的主要原因：广西国家级农作物品种区域试验站部分试验田因常年使用造成土地不平、田埂塌陷，不符合试验要求，为完成试验任务，将历年结余资金用于平整土地及田埂加固，增加该项工作预算经费。

三、单位支出总体情况说明

自治区种子管理站2024年总支出2131.24万元，同比增加197.31万元，增长10.20％（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出11万元，同比增加2.5万元，增长29.41％，占支出总预算的0.53%。增长的主要原因：培训内容、人数、天数变动。

2.208类社会保障和就业支出159.8万元，同比减少1.48万元，下降0.92%，占支出总预算的7.49%。下降的主要原因：在职人员变动。

3.210类卫生健康支出27.11万元，同比减少1.07万元，下降3.79%，占支出总预算的1.27%。下降的主要原因：在职人员变动。

4.213类农林水支出1889.37万元，同比增加199.09万元，增长11.78%，占支出总预算的88.65%。增长的主要原因：农作物良种联合攻关、广西国家级农作物品种区域试验、中国（广西）-东盟现代种业发展大会等项目经费增加。

5.221类住房保障支出43.96万元，同比减少1.73万元，下降3.78%，占支出总预算的2.06%。下降的主要原因：在职人员变动。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出650.74万元，同比减少12.89万元，下降1.94%，占支出总预算的30.53%。下降的主要原因：在职人数减少，工资性支出减少。

（1）人员类支出预算569.54万元，同比减少9.56万元，下降1.65%，占基本支出预算87.52%（下降的主要原因同基本支出预算）。其中，工资福利支出预算483.8万元，同比减少11.05万元，下降2.23%，占人员类支出预算84.95%；对个人和家庭补助支出预算85.74万元，同比增加1.49万元，增长1.77%，占人员类支出预算15.05%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）81.2万元，同比减少3.33万元，下降3.94%，占基本支出预算12.48%。下降的主要原因：在职人员减少。

2.项目支出预算。项目支出预算1480.5万元，同比增加210.2万元，增长16.55%，占支出总预算的69.47%。增长的主要原因：农作物良种联合攻关经费、广西国家级农作物品种区域试验经费、中国（广西）-东盟现代种业发展大会经费等经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区种子管理站2024年财政拨款总收入2115.24万元，财政拨款总支出2115.24万元，同比增加185.11万元，增长9.59％，其中自治区本级一般公共预算拨款2115.24万元、政府一般债券资金0万元、中央补助经费0万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：（一）财政一般公共预算增加农作物良种联合攻关经费（一般公共预算）150万元；（二）财政安排广西国家级农作物品种区域试验项目、中国（广西）-东盟现代种业发展大会及确保单位正常运转项目经费较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区种子管理站2024年一般公共预算支出2115.24万元，同比增加185.11万元，增长9.59％，其中自治区本级一般公共预算拨款2115.24万元，政府一般债券资金0万元，中央补助经费0万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。

（一）按支出功能分类科目划分。

1. 205类教育支出11万元，同比增加2.5万元，增长29.41％，占一般公共预算支出的0.53%。增长的主要原因：培训内容、人数、天数变动，相关教育经费增加。

205类08款03项“培训支出” 11万元，同比增加2.5万元，用于举办种业人员的干部教育及业务培训支出。

2. 208类社会保障和就业支出159.8万元，同比减少1.48万元，下降0.92%，占一般公共预算支出的7.55%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”71.87万元，同比增加1.97万元，用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”58.62万元，同比减少2.3万元，用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”29.31万元，同比减少1.15万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出27.11万元，同比减少1.07万元，下降3.80%，占一般公共预算支出的1.28%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应支出减少。

210类11款01项“行政单位医疗”27.11万元，同比减少1.07万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 213类农林水支出1873.37万元，同比增加186.89万元，增加11.08%，占一般公共预算支出的88.56%。增长的主要原因：农作物良种联合攻关、广西国家级农作物品种区域试验、中国（广西）-东盟现代种业发展大会等项目经费增加。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”419.87万元，同比减少8.61万元，用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”168.62万元，同比增加12.82万元，用于单位为完成各项工作的办公设备购置、维修、邮电等运行保障支出，以及公务接待、残疾人保障金、劳务派遣、评审费、党建工会团委妇委会等活动经费项目等支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”770.49万元，同比增加191.29万元，用于农业新品种试验、新技术示范推广、农作物良种联合攻关及农作物救灾备荒种子储备等方面的支出。

（4）213类01款10项“执法监管”70.53万元，同比减少7.47万元，用于种子质量监管、种子质量监督检验等执法监督。

（5）213类01款11项“统计监测与信息服务”25万元，同比减少20万元，用于种业信息采集、广西种子销售平台系统维护等方面的支出。

（6）213类01款14项“对外交流与合作”418.86万元，同比增加18.86万元，用于对外农业交流合作活动、对外联络、举办展会、招商宣传、外资项目还贷等方面的支出。

5. 221类住房保障支出43.96万元，同比减少1.73万元，下降3.78%，占一般公共预算支出的2.08%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应支出减少。

221类02款01项“住房公积金”43.96万元，同比减少1.73万元，用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出650.74万元，同比减少12.89万元，下降1.94%，占一般公共预算支出的30.76%，下降的主要原因：在职人数减少，工资性支出减少。

（1）人员经费预算569.54万元，同比减少9.56万元，下降1.65%，占基本支出预算87.52%（下降的主要原因同基本支出预算）。其中，工资福利支出预算483.8万元，同比减少11.05万元，下降2.23%，占基本支出预算的74.35%；对个人和家庭补助支出预算85.74万元，同比增加1.49万元，增长1.77%，占基本支出预算的13.17%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）81.2万元，同比减少3.33万元，下降3.94%，占基本支出预算的12.48%。下降的主要原因：在职人员减少。     

2.项目支出预算。项目支出预算1464.5万元，同比增加198万元，增长15.63%。占一般公共预算支出的69.24%。增加的主要原因：农作物良种联合攻关经费、广西国家级农作物品种区域试验经费、中国（广西）-东盟现代种业发展大会经费等经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区种子管理站2024年基本支出650.74万元，同比减少12.89万元，下降1.94%，下降的主要原因：在职人数减少，工资性支出减少。

（一）人员经费情况。

人员经费预算569.54万元，占基本支出预算87.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费预算81.2万元，占基本支出12.48%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我站严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算8.67万元，同比增加0.11万元，增长1.28％。增长的主要原因：公务用车运行维护费用增加。

（一）“因公出国（境）费”0万元，同比增长0万元。

（二）“公务接待费”1.3万元（项目支出1万元、基本支出0.3万元），同比增长0万元。

（三）“公务用车购置费”0万元，同比增长0万元。

（四）“公务用车运行维护费”7.37万元，同比增加0.11万元，增长1.51%，增长的原因是公务用车运行维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我站2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我站2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年自治区种子管理站机关运行经费一般公共预算81.2万元，同比减少3.33万元，下降3.94%。下降的主要原因：根据工作实际需要，我站对机关运行成本进行严格管控。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我站按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算170.38万元，同比增加140.98万元，增长479.52％。增长的主要原因：自治区级农作物救灾备荒种子储备，需通过政府采购委托具有资质的农作物种子储备能力的种业公司进行救灾备荒种子储备。

1.按政府采购资金类型分类。其中，一般公共预算拨款170.38万元，占政府采购预算的100%；纳入财政专户管理的收入安排0万元，占政府采购预算的0%；单位资金安排0万元，占政府采购预算的0%；上年结余收入安排0万元，占政府采购预算的0%。

2.按政府采购项目类型分类。其中，集中采购预算8.38万元，占政府采购预算的4.92%，包括货物类采购预算1.58万元、服务类采购预算6.8万元；分散采购预算162万元，占政府采购预算的95.08%，包括货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算162万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算165万元，面向中小企业预留金额165万元，占政府采购预算的96.84%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我站车辆编制数为2辆，定编小汽车实有数2辆，其中：特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆。

2.新增“三项资产”情况。2024年新增资产0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我站2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金1480.5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见自治区种子管理站单位预算公开表。

1.农业技术推广与服务463.49万元。2024年度绩效目标：一是通过组织开展水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验与审定工作，筛选出优良品种，保障我区粮食安全，促进我区稻米品质跃上新台阶，为农业生产保驾护航，为农民增产增收服务。二是通过组织开展攻关“擂台赛”等方式，加快推出符合农业供给侧结构性改革需求的优势特色优良新品种。设置6条数量指标：数量指标1.水稻、玉米、大豆等作物区域试验、生产试验组数量(≥340组)，数量指标2.试验点试验用工人数标准(≥38个工)，数量指标3.参与试验人工数量(≥1020人)，数量指标4.田间试验实地考察新品种次数(≥2次)，数量指标5.举办广西农作物好种好品擂台赛活动次数(≥8次)，数量指标6.围墙维修加固长度(≥220米) ；设置3条质量指标：质量指标1.区试技术方案要求符合率(＝100%)，质量指标2.经费支出合规率(＝100%)，质量指标3.养护维修质量合规率(＝100%)；设置2条时效指标：时效指标1.早造试验品种8月底前试验完成率（＝100%），时效指标2.晚造试验品种12月底前试验完成率（＝100%）；设置5条成本指标：成本指标1.农作物品种区域试验管理审定费用（≤48.7万元），成本指标2.农作物品种区试其他商品服务费用（≤24.96万元），成本指标3.每个试验点、试验组人工费用标准（≤150元/人），成本指标4.基础设施维修（护）费用（≤44万元），成本指标5.广西农作物好种好品擂台赛活动费用（≤25万元）；设置2条社会效益指标：社会效益指标1.米质达部颁三级以上占比（≥50%），社会效益指标2.筛选出优良品种个数（≥80个）；设置1条满意度指标：参试单位满意度（≥90%）。

2.对外合作与行业产业宣传318.86万元。2024年度绩效目标：一是通过项目实施，室内展厅将有250家以上种业企业参展；室外田间种植展示面积约180亩，将有1580个以上广西区内外和东盟国家水稻、玉米（包括鲜食玉米）和蔬菜等农作物优新品种展示示范。二是进一步推动中外农业和种业交流与合作，加快新品种、新技术的推广和应用，增强广西、我国种业创新发展能力和国际竞争力，全面融入国际市场迫切需要。设置7条数量指标：数量指标1.举办展示活动天数（≥2天），数量指标2.馆展展览面积（≥13000平方米），数量指标3.馆展展位数量（≥300个），数量指标4.田间品种展示面积（≥180亩），数量指标5.田间品种展示数量（≥1580个），数量指标6.开展宣传活动次数（≥4次），数量指标7.媒体宣传报道数量（≥15篇）；设置1条质量指标：正常办展率（=100%）；设置1条时效指标：活动按期完成率（=100%）；设置3条成本指标：成本指标1.活动宣传报道成本（≤40.61万元），成本指标2.举办对外交流活动成本（≤124.85万元），成本指标3.田间展示成本（≤153.4万元）；设置2条效益指标：效益指标1.参展主体数量（≥250家），效益指标2.参观人次（≥2000人/次）；设置1条满意度指标：参展企业与观众满意度（≥90%）。

3.农业技术推广与服务-自治区级农作物救灾备荒种子储备补助资金173万元。2024年度绩效目标：一是确保我区遭遇自然灾害后，支持帮助受灾地区及时恢复生产，开展自救。二是确保在遇到农作物种子短缺时，缓解农作物种子供应压力，保证农业生产安全。设置4条数量指标：数量指标1.储备水稻种子数量（≥45万公斤），数量指标2.储备玉米种子数量（≥9万公斤），数量指标3.储备大豆种子数量（≥3万公斤），数量指标4.种子质量标准检测样品数量（＝160份）；设置1条质量指标：储备种子质量合格率（=100%）；设置2条时效指标：时效指标1.储备周期（=1年），时效指标2.种子质量标准检测完成及时率（=100%）；设置2条成本指标：成本指标1.向承储企业支付储备补贴（≤3元/公斤），成本指标2.种子质量标准检测经费（≤5万元）；设置2条效益指标：效益指标1.灾后恢复生产面积（≥40万亩），效益指标2.灾后恢复生产挽回经济损失（≥600元、亩）；设置1条满意度指标：受灾农户满意度（≥90%）。

其他项目绩效目标详见自治区种子管理站2024年单位预算公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区种子管理站2024年单位预算公开表

详见自治区种子管理站2024年单位预算公开表。

13.广西壮族自治区种子管理站2024年单位预算公开表.xlsx