广西壮族自治区种子管理站2023年部门预算公告

广西壮族自治区种子管理站2023年部门预算

目  录

 第一部分：自治区种子管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区种子管理站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区种子管理站2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区种子管理站概况

一、主要职能

负责种子管理的具体事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

我站内设九个科（室、站），具体为：办公室、人事科、计划财务科、综合管理科、品种管理科、质量管理科、市场管理科、行业管理科、基地科(国家区域试验站）。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区种子管理站全额拨款事业编制27人，其中：核定站长1名，副站长3名。

（二）人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，自治区种子管理站实有人员59人，其中：在职人员25人，离休人员2人，退休人员32人。

第二部分：自治区种子管理站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1933.93万元，同比增加142.67万元，增长7.96％。增长的主要原因：根据政策要求，建立自治区级农作物救灾备荒种子储备长效机制，实施农作物救灾种子储备项目、良种联合攻关项目及统计监测与信息服务项目经费较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1933.93万元，同比增加142.67万元，增长7.96％。增长的原因同上（单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算拨款1930.13万元，同比增加145.87万元，增长8.17%，占比99.8%，其中自治区本级经费拨款1930.13万元，中央补助经费拨款0万元。增长的主要原因：项目经费增加。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元，上年也为0万元。

（五）事业收入0万元，上年也为0万元。

（六）事业单位经营收入0万元，上年也为0万元。

（七）上级补助收入安排0万元，上年也为0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。

（九）其他收入3.8万元，同比增加3.8万元，增长100%，占比0.2%。增长的主要原因：试验基地产品处理收入增加。

（十）上年结转结余收入0万元，同比减少7万元，下降100%。减少的主要原因：我站抓好部门预算执行，积极盘活存量资金，结余结转资金减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年收入总预算1933.93万元，同比增加142.67万元，增长7.96％。增长的原因同上（单位收支总体情况说明）。

（一）按功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1. 205类教育支出8.5万元，同比减少1.5万元，减少15%，占支出总预算支出0.44%。

205类08款03项“培训支出”8.5万元。用于单位开展培训支出。

2. 208类社会保障和就业支出161.28万元，同比减少8.47万元，下降4.99%，占支出总预算支出8.34%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”69.9万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”60.92万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”30.46万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出28.18万元，同比减少3.02万元，下降9.68%，占支出总预算支出1.46%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应支出减少。

210类11款01项“行政单位医疗”28.18万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 213类农林水支出1690.28万元，同比增加160.57万元，增加10.49%，占支出总预算支出87.4%。增长的主要原因：根据政策要求，农作物救灾种子储备项目、良种联合攻关项目及统计监测与信息服务项目经费较上年增加。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”428.48万元。用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”155.8万元。用于单位为完成各项工作的办公设备购置、维修、邮电等运行保障支出，以及公务接待、残疾人保障金、劳务派遣、评审费等支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”583万元。用于农业新品种试验、新技术示范推广，农作物救灾备荒种子储备等方面的支出。

（4）213类01款10项“执法监管”78万元。用于种子质量监管、种子质量监督检验等执法监督。

（5）213类01款11项“统计监测与信息服务”45万元。用于种业信息采集、广西主要农作物试验数据统计系统开发建设等方面的支出。

（6）213类01款14项“对外交流与合作”400万元。用于对外农业交流合作活动、对外联络、举办展会、招商宣传、外资项目还贷等方面的支出。

5. 221类住房保障支出45.69万元，同比减少4.91万元，下降9.7%，占支出总预算支出2.36%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应支出减少。

221类02款01项“住房公积金”45.69万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。基本支出663.63万元，同比减少35.63万元，下降5.37%，占支出总预算的34.32%。减少的主要原因：在职人员人数减少，工资性支出减少。

（1）人员类支出预算579.1万元，同比减少28.56万元，下降4.7%，占基本支出预算87.26%。其中：工资福利支出预算494.85万元，同比减少27.87万元，下降5.33%，占基本支出预算74.57%；对个人和家庭补助支出预算84.25万元，同比减少0.69万元，下降0.81%，占基本支出预算12.69%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）84.53万元，同比减少7.07万元，下降7.72%，占基本支出预算12.74%。

2.项目支出预算。项目支出预算1270.3万元，同比增加178.3万元，增长16.33%。占支出总预算的65.68%。增加的主要原因：根据政策要求，农作物救灾种子储备项目、良种联合攻关项目及统计监测与信息服务项目经费较上年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1930.13万元，同比增加145.87万元，增长8.18%，全部为自治区本级经费拨款1930.13万元。无中央补助经费拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。支出包括教育支出8.5万元、社会保障和就业支出161.28万元、卫生健康支出28.18万元、农林水支出1686.48万元、住房保障支出45.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款支出总预算1930.13万元，同比增加145.87万元，增长8.18%，全部为自治区本级经费拨款1930.13万元。无中央补助经费拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

（一）按功能分类科目划分，共分为5类。其中：

1. 205类教育支出8.5万元，同比减少1.5万元，减少15%，占支出总预算支出0.44%。

205类08款03项“培训支出”8.5万元。用于单位开展培训支出。

2. 208类社会保障和就业支出161.28万元，同比减少8.47万元，下降4.99%，占支出总预算支出8.36%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”69.9万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”60.92万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”30.46万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出28.18万元，同比减少3.02万元，下降9.68%，占支出总预算支出1.46%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应支出减少。

210类11款01项“行政单位医疗”28.18万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 213类农林水支出1686.48万元，同比增加163.77万元，增加10.75%，占支出总预算支出87.38%。增长的主要原因：根据政策要求，农作物救灾种子储备项目、良种联合攻关项目及统计监测与信息服务项目经费较上年增加。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”428.48万元。用于单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”155.8万元。用于单位为完成各项工作的办公设备购置、维修、邮电等运行保障支出，以及公务接待、残疾人保障金、劳务派遣、评审费等支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”579.2万元。用于农业新品种试验、新技术示范推广，农作物救灾备荒种子储备等方面的支出。

（4）213类01款10项“执法监管”78万元。用于种子质量监管、种子质量监督检验等执法监督。

（5）213类01款11项“统计监测与信息服务”45万元。用于种业信息采集、广西主要农作物试验数据统计系统开发建设等方面的支出。

（6）213类01款14项“对外交流与合作”400万元。用于对外农业交流合作活动、对外联络、举办展会、招商宣传、外资项目还贷等方面的支出。

5. 221类住房保障支出45.69万元，同比减少4.91万元，下降9.7%，占支出总预算支出2.36%。减少的主要原因：在职人员较上年减少，相应支出减少。

221类02款01项“住房公积金”45.69万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。基本支出663.63万元，同比减少35.63万元，下降5.37%，占支出总预算的34.38%。减少的主要原因：在职人员人数减少。

（1）人员类支出预算579.1万元，同比减少28.56万元，下降4.7%，占基本支出预算87.26%。其中：工资福利支出预算494.85万元，同比减少27.87万元，下降5.33%，占基本支出预算74.57%；对个人和家庭补助支出预算84.25万元，同比减少0.69万元，下降0.81%，占基本支出预算12.69%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）84.53万元，同比减少7.07万元，下降7.72%，占基本支出预算12.74%。      

2.项目支出预算。项目支出预算1266.5万元，同比增加181.5万元，增长16.73%。占支出总预算的65.62%。增加的主要原因：根据政策要求，农作物救灾种子储备项目、良种联合攻关项目及统计监测与信息服务项目经费较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年基本支出663.63万元，同比减少35.63万元，下降5.37%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费579.1万元，占一般公共预算基本支出87.26%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费84.53万元，占一般公共预算基本支出12.74%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我站严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算8.56万元，同比减少0.84万元，下降8.94%，减少的主要原因是公务接待费减少，其中：

（一）“因公出国（境）费”0万元，上年也为0万元。

（二）“公务接待费”1.3万元（项目支出1万元、基本支出0.3万元），同比减少0.73万元，下降35.96%，减少的原因是我站严格落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）“公务用车购置费”0万元，上年也为0万元。

（四）“公务用车运行维护费”7.26万元，同比减少0.11万元，下降1.49%，减少的原因是我站严格落实过紧日子要求，厉行节约。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我站无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我站无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费一般公共预算84.53万元，同比减少7.07万元，下降7.72%，主要原因是我站按照厉行节约的原则，对机关运行成本进行严格管控。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我站按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2023 年政府采购预算29.4万元，同比增加18.81万元，增长177.62％，增长的主要原因是立法执法与安全生产管理项目涉及政府采购，广西农作物种子质量监督检验站专用设备购置，采购预算较上年大幅增长。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款29.4万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算29.4万元，其中货物类采购预算22.18万元、服务类采购预算7.22万元。二是分散采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算29.4万元，面向中小企业预留金额29.4万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我站车辆编制数为2辆，定编小汽车实有数2辆，其中：特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我站根据全面实施预算绩效管理要求，做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我站2023年部门预算共有12个项目纳入绩效目标编制管理范围，涉及一般公共预算拨款1266.5万元。重点项目分别是：农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）经费406.2万元、对外合作与行业产业宣传（第三届中国（广西）东盟现代种业发展大会）经费300万元。

1. 农业生产发展专项资金（农业技术推广与服务）项目406.2万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，补助农作物品种试验承担试单位，项目承担水稻、玉米、大豆等农作物区域试验、生产试验品种约340个组，举办广西农作物好种好品擂台赛活动7次，开展良种联合攻关合体4个，田间试验实地考察新品种2次，筛选出优良品种约80个，保障我区粮食安全，促进我区稻米品质跃上新台阶，加快推出符合农业供给侧结构性改革需求的优势特色优良新品种。

2. 对外合作与行业产业宣传（第三届中国（广西）东盟现代种业发展大会）项目300万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，室内展厅将有250家以上种业企业参展，馆展展览面积1.3万平方，展位数量300个，室外田间种植展示面积约280亩，将有1750个以上广西区内外和东盟国家水稻、玉米（包括鲜食玉米）和蔬菜等农作物优新品种展示示范，进一步推动中外农业和种业交流与合作，加快新品种、新技术的推广和应用，增强广西、我国种业创新发展能力和国际竞争力。

其他项目绩效目标详见公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区种子管理站2023年部门预算报表

详见自治区种子管理站2023年部门预算公开表。

广西壮族自治区种子管理站2023年部门预算公开表.xls