广西壮族自治区植保站2025年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区植保站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区植保站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区植保站2025年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

第一部分：自治区植保站概况

一、主要职责

负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作；负责植物内部检疫的具体技术性工作；负责农作物病虫监测与防治工作；负责农产品质量安全综合检测的技术性工作；负责农药检定的技术性工作。

二、机构设置情况

我单位是自治区农业农村厅直属全额拨款的正处级参公管理事业单位。

内设机构设置为：办公室、人事教育科、计划财务科、农作物病虫测报站、防治科、植物检疫站、药械科、市场监督科、登记管理科、农药检测科、农产品质量检验科。

第二部分：自治区植保站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区植保站所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年收支总预算5449.82万元，同比增加272.13万元，同比增长5.26%。收入包括：一般公共预算财政拨款、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。增长的主要原因是项目支出调整。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区植保站总收入5449.82万元，同比增加272.13万元，增长5.26%，增长的主要原因是项目支出调整。

（一）一般公共预算财政拨款5445.82万元，占收入总预算99.93%，同比增加278.13万元，同比增长5.38%。收入增长的原因是项目支出调整。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（六）上年结转结余4万元，占收入总预算0.07%，同比减少6万元，下降60%。减少的主要原因：我单位参与外单位相关课题项目收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区植保站总支出5449.82万元，同比增加272.13万元，增长5.26%，增加的主要原因是项目支出调整。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出21万元，占本年支出预算0.39%，同比减少1万元，下降4.55%。

208社会保障和就业支出类科目支出231.38万元，占本年支出预算4.25%，同比减少22.27万元，下降8.78%。支出减少的原因是养老保险和职业年金的缴费基数减少，因此计提的养老保险和职业年金减少。

210卫生健康支出类科目支出55.97万元，占本年支出预算1.03%，同比增加0.37万元，增长0.67%。支出增加的原因是新增人员，按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

213农林水支出类科目支出5050.71万元，占本年支出预算92.68%，同比增加294.42万元，增长6.19%％。支出增加的原因是项目支出调整。

221住房保障支出类科目支出90.77万元，占本年支出预算1.67%，同比增加0.61万元，增长0.67%。支出增加的原因是新增人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1277.33万元，占本年支出预算23.44%，同比增加12.64万元，增长1%。其中：

（1）人员经费预算1108.11万元，占基本支出预算86.75%，同比增加7.5万元，增长0.68%。其中：工资福利支出预算1005.46万元，占基本支出预算78.72%，同比增加10.04万元，增长1.01%，支出增加的原因是新增人员；对个人和家庭的补助预算102.66万元，占基本支出预算8.04%，同比减少2.53万元，下降2.41%。支出下降的原因是养老保险和职业年金的缴费基数减少，因此计提的养老保险和职业年金减少。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算169.22万元，占基本支出预算13.25%，同比增加5.14万元，增长3.13%，支出增加的原因是单位在职人数增加。其中：其他商品和服务支出科目预算28.66万元，占公用经费预算16.94%。

2.项目支出预算。项目支出预算4172.49万元，占本年支出预算76.56%，同比增加259.49万元，增长6.63%。支出增加的原因是项目支出调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区植保站2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区植保站2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区植保站2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.27万元，同口径比2024年增加0.03万元，增长0.21%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排10.88万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排10.88万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排3.38万元，比上年增加0.02万元，增长0.65%，增长的主要原因是新增人员。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区植保站运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区植保站2025年机关运行经费为167.22万元，较上年增加5.14万元，增长3.17%，增加的主要原因是新增人员。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区植保站2025年政府采购预算总金额3489.37万元，其中：货物类采购945.77万元、服务类采购2543.60万元。

九、国有资产占用情况说明

公务用车情况。自治区植保站车辆编制数为3辆，实有在编数3辆，其中：一般特种专业技术用车2辆，老干部服务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区植保站2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金4172.49万元，项目绩效目标情况详见自治区植保站部门预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区植保站2025年单位预算公开表

详见自治区植保站2025年单位预算公开报表。

自治区植保站2025年单位预算公开报表.xlsx