广西壮族自治区植保站2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区植保站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区植保站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区植保站2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区植保站概况

一、本单位职责

广西壮族自治区植保站是重要的农业防灾减灾部门，主要负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作，植物内部检疫的具体技术性工作，农作物病虫监测与防治工作，农药检定的技术性工作，农产品质量安全综合检测的技术性工作。

二、机构设置情况

本单位是1979年5月经自治区编委同意成立的全额拨款的正处级事业单位（桂编〔1979〕57号），2011年11月经自治区人民政府批准为参照公务员法管理的事业单位（桂政函〔2011〕282号），主管部门为自治区农业农村厅。2019年8月，正式更名广西壮族自治区植保站（桂编办复〔2019〕106号）。根据自治区农业厅《关于同意广西壮族自治区植保总站内设机构调整的批复》（桂农业人〔2010〕20号）精神，本单位现下设科室11个，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、农作物病虫测报站、防治科、植物检疫站、药械科、登记管理科、市场监督科、农药检测科、农产品质量检验科。

第二部分：广西壮族自治区植保站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区植保站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入6088.38万元，其中本年收入2717.16万元，较2022年度决算数减少3472.77万元，下降56.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2715.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算减少3441.67万元，下降55.9%，主要原因是2023年年度内调整了部分项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。

6.其他收入2.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少31.1万元，下降93.67%，主要原因是根据业务需要调整本年度项目资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0。

8.上年结转和结余3371.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加3350.15万元，增长15900.09%，主要原因是2022年开工的基建项目未完工需结转下一年度。

（二）本单位2023年度总支出6088.38万元，其中本年支出6068.03万元, 较2022年度决算数增加3221.62万元，增长113.18%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）36.12万元。主要用于在预算范围内开展业务的培训。较2022年度决算数增加19.49万元，增长117.2%，主要原因是根据当年需要调整支出。

2.社会保障和就业支出（类）307.43万元。较2022年度决算数增加30.6万元，增长11.05%，主要原因是2023年工资调整引起社保费用的波动。

3.卫生健康支出（类）54.25万元。较2022年度决算数减少4.89万元，下降8.27%，主要原因是2023年社保费用的调整。

4.农林水支出（类）5583.11万元。较2022年度决算数增加3186.55万元，增长132.96%，主要原因是2023年部分项目调整预算资金。

5.住房保障（类）87.12万元。较2022年度决算数减少10.13万元，下降10.42%，主要原因是本年度在职职工工资的变化引起住房公积金调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余20.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3344.25万元，下降99.4%，主要原因是本年度有部分竣工项目。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区植保站2023年度一般公共预算财政拨款支出6052万元，较2022年度决算数增加3241.32万元，增长115.32%。其中：基本支出1417.8万元，项目支出4634.2万元。

广西壮族自治区植保站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2510.31万元，支出决算为6052万元，完成年初预算的241.09%。

（一）教育支出（类）年初预算为36.4万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的99.23%。预决算差异主要原因是根据业务需要及时调整年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为244.96万元，支出决算为307.43万元，完成年初预算的125.5%。预决算差异主要原因是调整2023年工资引起社保费用变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为59.66万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的90.93%。预决算差异主要原因是调整2023年社保费用。

（四）农林水支出（类）年初预算为2072.55万元，支出决算为5567.08万元，完成年初预算的268.61%。预决算差异主要原因是2023年部分项目年度内调整预算资金。

（五）住房保障（类）年初预算为96.74万元，支出决算为87.12万元，完成年初预算的90.06%。预决算差异主要原因是在职职工工资的变化引起住房公积金调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1132.52万元，完成年初预算的106.32%。预决算差异主要原因是本年度人员的变动引起预算调整。

（二）商品和服务支出144.79万元，完成年初预算的   83.59%。预决算差异原因主要是年度内追加项目资金。

（三）对个人和家庭的补助支出140.49万元，完成年初预算的162.74%。预决算差异原因主要是节约使用财政资金，提高了资金使用率。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区植保站2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区植保站2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区植保站2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区植保站2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款）。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.11万元，完成年初预算的28.87%，比上年减少0.95万元，主要原因是2023年响应中央号召节约使用财政资金。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.03万元，公务接待费支出决算0.078万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0，比上年增减（减少）0万元，原因无。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容无。

（二）公务用车购置及运行费支出4.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0，比上年增减0万元，2023年度无新购置公务用车。

公务用车运行支出0.078万元，完成年初预算的2.32%，比上年减少0.97万元，主要原因是本年度车辆年检、保养费用有所减少。2023年广西壮族自治区植保站公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.03万元，平均每辆车支出1.34万元。

（三）公务接待费支出0.078万元，完成年初预算的2.32%，比上年增加0.018万元，原因是根据业务需要接待。国内公务接待批次1次，共6人。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出144.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少28.43万元，降低16.41 %，比上年决算数减少3.79元，降低2.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减机关运行经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额6269.47万元，其中：政府采购货物支出6178.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.74万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额6269.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6269.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.55 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.45%。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上设备18台，单位价值100万元以上设备13台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目15个，项目支出总额6874.88万元。其中，本级项目15个，本级项目支出6874.88万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金4741.88万元，占项目总数比例93.33%，占项目支出总额比例68.97%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为四等，涉及资金2133万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例31.03%。自评发现的主要问题及原因：“广西壮族自治区2023年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设”为跨年度实施项目，项目实施时间为2023-2024年，截至2023年12月31日，项目正在政府采购中，项目的大部分绩效指标需要在项目实施完成后才能得分，因此该项目在2023年的自评等次为四等。下一步改进措施：加快项目实施进度，预期2024年底能够按期完成项目绩效目标任务。

（二）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展专项资金（病虫害及动物疫病防治）项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为403.69万元，执行数为403.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购了赤眼蜂蜂卡876200张；二是采购了红火蚁防控农药3.56吨；三是建设了11个绿色防控技术试验示范区；该项目实施提高了病虫害生物防治示范推广力度，降低了示范区防治成本，有效提高农产品产量和质量，通过开展红火蚁疫情应急防控，有效减缓疫情扩散蔓延。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十三、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

2023年决算报表.xlsx

项目支出绩效自评表.xls