广西壮族自治区植保站2023年部门预算

广西壮族自治区植保站2023年部门预算

目  录

第一部分：广西壮族自治区植保站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区植保站2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区植保站2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区植保站概况

一、主要职能

负责农业植物保护的具体事务性和技术性工作；负责植物内部检疫的具体技术性工作；负责农作物病虫监测与防治工作；负责农产品质量安全综合检测的技术性工作；负责农药检定的技术性工作。

二、机构设置情况

我单位是自治区农业农村厅直属全额拨款的正处级参公管理事业单位。

内设机构设置为：办公室、人事教育科、计划财务科、农作物病虫测报站、防治科、植物检疫站、药械科、市场监督科、登记管理科、农药检测科、农产品质量检验科。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区植保站编制情况如下：事业编制数57名，工勤人员编制数（后勤服务控制数）2名。

（二）人员在编情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，自治区植保站实有在职人员55人（其中参公事业单位人员53人，机关后勤控制数实有人员2人），离退休人员44人，另有编外在职人员实有人数2人。

第二部分：广西壮族自治区植保站2023部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区植保站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算2546.31万元，同比增加2.22万元，同比增长0.09%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。增长的主要原因是个别项目支出调整。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2546.31万元，同比增加2.22万元，同比增长0.09%。增长的原因同上（单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2510.31万元，占收入总预算98.59%，同比减少12.78万元，同比下降0.51%；

（二）政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入为0万元，上年也为0万元。（五）事业收入为0万元，上年也为0万元。

（六）事业单位经营收入为0万元，上年也为0万元。

（七）上级补助收入安排0万元，上年也为0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元，上年也为0万元。

（九）其他收入17万元，占收入总预算0.67%，同比增加11万元，增长183%。增长的主要原因：我站参与外单位相关课题项目收入增加等。

（十）上年结转结余收入19万元，占收入总预算0.74%，同比增加4万元，增长26.67%。增加的主要原因：我站参与外单位相关课题项目收入增加，课题项目资金的使用时间为3年。

三、单位支出总体情况说明

2023年收入总预算2546.31万元，同比增加2.22万元，同比增长0.09%。其中：基本支出1324.71万元，项目支出1221.6万元。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出36.4万元，同比增加15.4万元，增长73.33%，占支出总预算1.43%。

205类08款03项“培训支出”36.4万元。主要用于举办农业系统各类人员的业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出244.96万元，同比减少20.44万元，下降7.7%，占支出总预算9.62%。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”51.48万元。主要用于离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”128.99万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”64.49万元。主要用于缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出59.66万元，同比减少6.38万元，下降9.66%，占支出总预算2.34%。

210类11款01项“行政单位医疗”59.66万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出2108.55万元，同比增加24万元，增长1.15%，占支出总预算82.81%。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”923.35万元。主要用于基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”396.01万元。主要用于为完成各项工作的管理、运行保障支出。

（3）213类01款08项“病虫害控制”404.15万元。主要用于农作物病虫害防治方面的支出。

（4）213类01款09项“农产品质量安全”178.04万元。主要用于农产品质量检测、认证、监督、标准生产示范等方面的支出。

（5）213类01款10项“执法监管”50万元。主要用于农业执法监督、农资监管与打假等方面的支出。

（6）213类02款11项“动植物保护”157万元，主要用于“广西壮族自治区2022年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设配套资金”。

5.221类住房保障支出96.74万元，同比减少10.35万元，下降9.66%，占支出总预算3.8%。

221类02款01项“住房公积金”96.74万元。主要用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。基本支出1324.71万元，同比减少63.7万元，下降4.59%，占支出总预算52.02%。

（1）人员类项目支出预算1151.49万元，同比减少54.2万元，下降4.5%，占基本支出预算86.92%。其中：工资福利支出预算1065.16万元，同比减少50.14万元，下降4.5%，占基本支出预算80.4%；对个人和家庭的补助支出预算86.33万元，同比减少4.06万元，下降4.49%，占基本支出预算6.52%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）173.22万元，同比减少9.49万元，下降5.19%，占基本支出预算13.08%。

2.项目支出预算。项目支出预算1221.6万元，同比增加65.92万元，增长5.7%。占支出总预算47.98%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2510.31万元，同比减少12.78万元，下降0.51%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，支出包括：教育支出36.4万元、社会保障和就业支出244.96万元、卫生健康支出59.66万元、农林水支出2072.55万元、住房保障支出96.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款收支总预算2510.31万元，同比减少12.78万元，下降0.51%。减少的主要原因是人员经费支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出36.4万元，同比增加15.4万元，增长73.33%，占支出总预算1.45%。

205类08款03项“培训支出”36.4万元。主要用于举办农业系统各类人员的业务培训支出。

2.208类社会保障和就业支出244.96万元，同比减少20.44万元，下降7.7%，占支出总预算9.76%。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”51.48万元。主要用于离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”128.99万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”64.49万元。主要用于缴纳职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出59.66万元，同比减少6.38万元，下降9.66%，占支出总预算2.38%。

210类11款01项“行政单位医疗”59.66万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.213类农林水支出2072.55万元，同比增加9万元，增长0.44%，占支出总预算82.56%。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”923.35万元。主要用于基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”360.01万元。主要用于为完成各项工作的管理、运行保障支出。

（3）213类01款08项“病虫害控制”404.15万元。主要用于农作物病虫害防治方面的支出。

（4）213类01款09项“农产品质量安全”178.04万元。主要用于农产品质量检测、认证、监督、标准生产示范等方面的支出。

（5）213类01款10项“执法监管”50万元。主要用于农业执法监督、农资监管与打假等方面的支出。

（6）213类02款11项“动植物保护”157万元。主要用于“广西壮族自治区2022年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设配套资金”。

5.221类住房保障支出96.74万元，同比减少10.35万元，下降9.66%，占支出总预算3.85%。

221类02款01项“住房公积金”96.74万元。主要用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出1324.71万元，同比减少63.7万元，下降4.59%，占支出总预算52.77%。

（1）人员类项目支出预算1151.49万元，同比减少54.2万元，下降4.5%，占基本支出预算86.92%。其中：工资福利支出预算1065.16万元，同比减少50.14万元，下降4.5%，占基本支出预算80.4%；对个人和家庭的补助支出预算86.33万元，同比减少4.06万元，下降4.49%，占基本支出预算6.52%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）173.22万元，同比减少9.49万元，下降5.19%，占基本支出预算13.08%。

2.项目支出预算。项目支出预算1185.6万元，同比增加29.92万元，增长2.59%。占支出总预算47.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1324.71万元，同比减少63.7万元，下降4.59%，占支出总预算52.02%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费1151.49万元，占一般公共预算基本支出86.92%。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费173.22万元，占一般公共预算基本支出13.08%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我站严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算14.24万元，同比下降0.35%，下降的原因主要是进一步压减公务接待费支出。其中：

（一）“因公出国（境）费”0万元，与上年持平。

（二）“公务接待费”3.36万元，同比减少0.04万元，下降1.18%，减少的原因是我站严格落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）“公务用车购置费” 0万元，与上年持平。

（四）“公务用车运行维护费”10.88万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我站无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我站无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年我站行政运行经费一般公共预算167.76万元，同比减少14.95万元，下降8.18%，下降的主要原因是我站按照厉行节约的原则，对行政运行成本进行严格管控。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算579.41万元，同比增加63.74万元，增长12.36%。政府集中采购预算127.85万元，占政府采购预算22.07%；分散采购预算451.56万元，占政府采购预算77.93%。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款577.41万元，占政府采购预算的99.65%。单位资金安排2万元，占政府采购预算的0.35%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购127.85万元，其中货物类采购预算64.25万元，服务类采购预算63.6万元。二是分散采购451.56万元，全部为货物类采购预算。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算428.91万元，面向中小企业预留金额428.91万元，占政府采购预算的74.03%。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年我站车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数3辆，其中：一般特种专业技术用车2辆，老干部服务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我站根据全面实施预算绩效管理要求，做好2023年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。按要求完成了2023年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。我站2023年部门预算共有11个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金1221.6万元，项目年度绩效目标详见附表10。

2023年广西壮族自治区植保站实行绩效目标管理的项目共有11个，涉及一般公共预算拨款1185.6万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

1.农业生产发展专项资金（病虫害及动物疫病防治）项目404.15万元，该项目的绩效目标是：通过项目实施，推进农药减量控害，项目区减少农药使用次数1-2次，持续有效控制农业生物灾害，促进农业生态、农产品质量安全，同时宣传引导广大农民转变观念，提高绿色防控意识。

2.农业生产发展专项资金（农产品质量安全监管与体系建设）项目178.04万元，该项目的绩效目标是：一是完成主管部门下达的农产品质量安全风险监测任务；二是通过开展登记试验，解决百香果生产无登记药可用的问题，促进特色农业产业健康发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区植保站2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区植保站2023年部门预算公开表。

501015广西壮族自治区植保站2023年部门预算公开表.xls