广西壮族自治区土壤肥料工作站2026年单位预算公告

 依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（桂财办〔2017〕60号）等精神，以及《自治区农业农村厅关于厅本级及厅属单位2026年部门预算的批复》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将自治区土壤肥料工作站2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

广西壮族自治区土壤肥料工作站

2026年3月10日

目  录

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区土壤肥料工作站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区土壤肥料工作站2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目支出绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职责

根据自治区机构编制委员会《关于广西壮族自治区农业厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕96号），自治区土壤肥料工作站主要职能是：负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、土壤肥料测试、耕地质量监测、土壤墒情监测等技术性工作；负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

根据自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕106号），自治区土壤肥料工作站为自治区农业农村厅直属参照公务员法管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。  

自治区土壤肥料工作站现有内设机构10个，包括：土壤科、肥料科、节水科、测试中心、肥料登记管理办公室、科技服务部、办公室、人事科、计划财务科、后勤管理科。

第二部分：自治区土壤肥料工作站2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区土壤肥料工作站所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入3674.91万元，总支出3674.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少1596.35万元，下降30.28%，主要原因是广西第三次全国土壤普查工作进入收官阶段，土壤普查项目支出预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区土壤肥料工作站2026年收入总预算3674.91万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少1596.35万元，下降30.28%。下降的主要原因是广西第三次全国土壤普查工作进入收官阶段，土壤普查项目支出预算减少。

（一）一般公共预算拨款3640.21万元，同比减少1553.55万元，下降29.91%，占比99.06%，全部为自治区本级一般公共预算。下降的主要原因是广西第三次全国土壤普查工作进入收官阶段，土壤普查项目支出预算减少。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2025年相比无变化。

（五）单位资金18.5万元，同比增加3万元，同比增长19.35%，占比0.5%，全部为其他收入。收入增长的主要原因是肥料质量监督抽查经费预算增加。

（六）上年结转结余16.2万元，同比减少45.8万元，下降73.87%，占比0.44%。收入下降的主要原因是土壤普查项目上年度结转资金纳入预算减少。

三、单位支出总体情况说明

自治区土壤肥料工作站2026年支出总预算3674.91万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少1596.35万元，下降30.28%。下降的主要原因是广西第三次全国土壤普查工作进入收官阶段，土壤普查项目支出预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

205教育支出类科目支出12.25万元，占本年支出预算的0.33%，同比减少16.75万元，下降57.76%。支出下降的主要原因是压减培训费预算支出。

208社会保障和就业支出类科目支出265.46万元，占本年支出预算的7.22%，同比增加17.41万元，增长7.02%。支出增长的主要原因是单位在职人员增加，职工基本养老保险与职业年金缴费支出相应增加。

210卫生健康支出类科目支出59.95万元，占本年支出预算1.63%，同比增加2.06万元，增长3.56%。支出增长的主要原因是单位在职人数增加，职工基本医疗保险缴费支出相应增加。

    213农林水支出类科目支出3240.03万元，占本年支出预算88.17%，同比减少1552.42万元，下降32.39％。支出下降的主要原因是土壤普查项目预算减少。

221住房保障支出类科目支出97.22万元，占本年支出预算2.65%，同比增加3.35万元，增长3.57%。支出增长的主要原因是单位在职人数增加，住房公积金缴费支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出1449.46万元，占本年支出预算39.44%，同比增加127.4万元，增长9.64%。

（1）人员类支出预算1193.54万元，占基本支出预算82.34%，同比增加50.02万元，增长4.37%。其中：工资福利支出预算1066.40万元，占基本支出预算73.57%，同比增加38万元，增长3.7%，支出增长的原因是单位在职人员增加；对个人和家庭补助支出预算127.14万元，占基本支出预算8.77%，同比增加12.02万元，增长10.44%，支出增长的原因是单位退休人员增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算255.92万元，占基本支出预算的17.66%。同比增加77.38万元，增长43.34%，增长的原因是按照预算编制要求，物业服务管理费、残疾人保障金等项目列入基本支出公用经费。其中：其他商品和服务支出科目预算53.16万元，占公用经费预算20.77%。

2.项目支出预算。项目支出预算2225.45万元，占本年支出预算60.56%，同比减少1723.75万元，下降43.65%。支出下降的原因是土壤普查项目支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区土壤肥料工作站2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区土壤肥料工作站2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预“三公”经费支出情况说明

自治区土壤肥料工作站2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.84万元，同口径比2025年减少29.50万元，下降71.36%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排11.11万元，比上年减少28万元，下降71.59%，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是我单位2026年无新增申请公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2026年预算安排11.11万元，与2025年相比无变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0.73万元，比上年减少1.5万元，下降67.26%，下降的主要原因是落实政府过紧日子要求，2026年项目支出不再安排公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区土壤肥料工作站运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

自治区土壤肥料工作站2026年机关运行经费预算255.92万元，同比增加77.38万元，增长43.34%，增长的原因是按照预算编制要求，物业服务管理费、残疾人保障金等项目列入基本支出机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区土壤肥料工作站2026年政府采购预算总金额966.29万元，同比减少2290.03万元，下降70.33%，全部为货物类采购。减少的原因是广西第三次全国土壤普查工作进入收官阶段，土壤普查项目支出预算减少，采购项目相应减少。

九、国有资产占用情况说明

1.公务用车情况。自治区土壤肥料工作站车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数3辆，较上年减少1辆，下降25%。其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，退休干部服务用车1辆。实有车辆下降的原因是按规定处置了1辆退休干部服务用车。

2.新增“三项资产”情况。自治区土壤肥料工作站2026年新增资产984.95万元，其中“三项资产”预算634万元，同比减少2394万元，下降79.06%，主要包括房屋、单位价值10万元以上的大型设备等。新增资产主要是根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）和《广西壮族自治区人民政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》（桂政发〔2022〕10号），要求建设自治区级土壤样品库，2026年单位预算安排预算资金1200万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区土壤肥料工作站2026年所有预算项目支出全部纳入绩效管理，均设置绩效目标，涉及自治区本级项目10个，预算资金2225.45万元。项目绩效目标情况详见自治区土壤肥料工作站单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：自治区土壤肥料工作站2026年单位预算公开表。

详见自治区土壤肥料工作站2026年单位预算公开表。

附件：广西壮族自治区土壤肥料工作站2026年单位预算公开报表

附件：501016自治区土壤肥料工作站2026年单位预算公开表.xlsx