广西壮族自治区土壤肥料工作站2022年部门预算公告

广西壮族自治区土壤肥料工作站2022年部门预算公告

依据《中华人民共和国预算法》，财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号），以及《自治区农业农村厅关于自治区土壤肥料工作站2022年部门预算的批复》（桂农厅函〔2022〕94号），按照有关财政预算公开的部署和要求，现将自治区土壤肥料工作站2022年部门预算及“三公”经费预算情况进行公告。

广西壮族自治区土壤肥料工作站

2022年3月7日

广西壮族自治区土壤肥料工作站

2022年部门预算公开

目录

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区土壤肥料工作站2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区土壤肥料工作站2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：2022年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：自治区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、土壤肥料测试、耕地质量监测、土壤墒情监测等技术性工作；负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

自治区土壤肥料工作站下设土壤科、肥料科、节水科、测试中心、肥料登记管理办公室、富硒办、办公室、计财科、人事科、后勤管理科等10个科室。

三、人员构成情况

（一）人员编制情况。经自治区机构编制委员会办公室核定，自治区土壤肥料工作站编制情况如下：行政编制数0名，事业编制数65名，工勤人员编制数（后勤服务聘用人员控制数）1名。

（二）人员在编情况。自治区土壤肥料工作站实有在职人员61人（事业58人，工勤人员3人），离退休人员48人（离休0人；退休48人，占离退休人员100％）。

第二部分：自治区土壤肥料工作站2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区土壤肥料工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算2，105.07万元，同比增加106．81万元，增5．35％。增长的原因是：新增农业基础设施建设与维护项目经费、人员正常晋职晋档等。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算2，105.07万元，同比增加106．81万元，增5．35％。增长的原因同上第一点。

（一）一般公共预算拨款2091.50万元，同比增加193.24万元，增长10．17％，占比99．36％，其中自治区本级经费拨款2091.50万元。增长的原因是新增农业基础设施建设与维护项目经费、人员正常晋职晋档等。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）上年结转结余收入13．57万元，同比减少86.43万元，下降86．43％，占比0．6％。减少的原因是我站采取各项措施加快部门预算执行，积极盘活存量资金，结余结转资金减少。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算2，105.07万元，同比增加106．81万元，增5．35％。增长的原因同上第一点。

（一）按功能分类科目划分。

1．208类社会保障和就业支出271.06万元，同比增加22.2万元，增长8.92％，占支出总预算支出12.88％。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”58.78万元。用于单位退休人员的相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”141.52万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”70.76万元。用于本单位缴纳职业年金费用支出。

2．210类卫生健康支出65.45万元，同比增加3.18万元，增长5.11％，占支出总预算支出3.11％。

（1）210类11款01项“行政单位医疗”65.45万元。用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3．213类农林水支出1662.43万元，同比增加99.28万元，增长6.35％，占支出总预算支出78.97％。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”928.86万元。用于本单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、劳务费、手续费、邮电费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”462.57万元。用于本单位为完成各项工作的办公费、办公设备购置、维修（护）费、水电等运行保障支出，物业管理费用、信息化建设费用、农业基础设施建设与维护支出，富硒品牌建设、土肥队伍建设业务培训等支出，以及公务接待、公车运行维护、评审费等支出。

（3）213类01款06项“科技转化与推广服务”198万元。用于富硒农产品开发技术应用与品牌建设、肥料信息定点监测、土肥检测与管理、耕地质量监测、耕地土壤墒情监测、智能水肥一体化技术示范等方面的支出。

（4）213类01款10项“执法监管”73万元。用于肥料登记产品样品检测、肥料市场监督检查的检测、肥料登记管理和肥料市场监督检查业务工作开展等方面的支出。

4．221类住房保障支出106.14万元，同比增加5.16万元，增长5.11％，占支出总预算支出5.04％。

221类02款01项“住房公积金”106.14万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1．基本支出预算。基本支出1371.5万元，同比增加26.24万元，增长1.95％，占支出总预算的65.15％。

（1）人员类支出预算1180.17万元，同比增加25.85万元，增长2.24％，占基本支出预算86.05％。其中：工资福利支出预算1083.12万元，同比增加12.44万元，增长1.16％，占基本支出预算78.97％；对个人和家庭补助支出预算97.05万元，同比13.41万元，增长16.03％，占基本支出预算7.08％。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）191.33万元，同比增长0.39万元，增长0.2％，占基本支出预算13.95％。

2．项目支出预算。项目支出预算733.57万元，同比增加80.57万元，增长12.34％，占支出总预算的34.85％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算一般公共预算拨款2091.50万元，同比增加193.24万元，增长10．17％，全部为自治区本级经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的原因是：新增农业基础设施建设与维护项目经费、人员正常晋职晋档等。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年财政拨款支出总预算2091.50万元，同比增加193.24万元，增长10．17％，全部为自治区本级经费拨款。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的原因是：新增农业基础设施建设与维护项目经费、人员正常晋职晋档等。

（一）按支出功能分类科目划分。

1．208类社会保障和就业支出271.06万元，同比增加22.2万元，增长8.92％，占一般公共预算支出12.96％。

（1）208类05款01项“行政单位离退休”58.78万元。用于单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”141.52万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”70.76万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

2．210类卫生健康支出65.45万元，同比增加3.18万元，增长5.11％，占一般公共预算支出3.13％。

（1）210类11款01项“行政单位医疗”65.45万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3．213类农林水支出1648.86万元，同比增加185.71万元，增长12.69％，占一般公共预算支出78.84％。

（1）213类01款01项“行政运行（农业）”928.86万元。用于本单位基本支出，包括按标准发放的人员经费（基本工资、津贴补贴等），按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、劳务费、手续费、邮电费等日常公用支出。

（2）213类01款02项“一般行政管理事务（农业）”449万元。用于本单位为完成各项工作的办公费、办公设备购置、维修（护）费、水电等运行保障支出，物业管理费用、信息化建设费用、农业基础设施建设与维护支出，单位举办的富硒品牌建设、土肥队伍建设业务培训等支出，以及公务接待、公车运行维护、评审费等支出。

（5）213类01款06项“科技转化与推广服务”198万元。用于富硒农产品开发技术应用与品牌建设、肥料信息定点监测、土肥检测与管理、耕地质量监测、耕地土壤墒情监测、智能水肥一体化技术示范等方面的支出。

（8）213类01款10项“执法监管”73万元。用于肥料登记产品样品检测、肥料市场监督检查的检测费用、肥料登记管理和肥料市场监督检查业务工作开展等方面的支出。

4．221类住房保障支出106.14万元，同比增加5.16万元，增长5.11％，占一般公共预算支出5.07％。

221类02款01项“住房公积金”106.14万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1．基本支出1371.5万元，同比增加26.24万元，增长1.95％，占一般公共预算总支出65.57％。

（1）人员类支出预算1180.17万元，占基本支出预算86.05％，同比增加25.85万元，增长2.24％。其中：工资福利支出预算1083.12万元，同比增加12.44万元，增长1.16％，占基本支出预算78.97％；对个人和家庭补助支出预算97.05万元，同比增加13.41万元，增长16.03％，占基本支出预算7.07％。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）191.33万元，占基本支出预算13.95％，同比增加0.39万元，增长0.2％。

2．项目支出720万元，同比增加167万元，增长30.2％，占一般公共预算总支出34.43％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年基本支出1371.5万元，同比增加26.24万元，增长1.95％。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费1180.17万元，占一般公共预算基本支出56.43％。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费191.33万元，占一般公共预算基本支出13.95％。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2022年部门预算安排“三公”经费支出13.39万元，与2021年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.28万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.11万元。

（二）一般公共预算资金安排　“三公”经费情况。

2022年一般公共预算资金安排　“三公”经费支出预算13.39万元，与2021年持平。其中：

1．“因公出国（境）费”0万元，与2021年持平。

2．“公务接待费”2.28万元，与2021年持平。

3．“公务用车购置费”0万元，与2021年持平。

4．“公务用车运行维护费”11.11万元，与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年自治区土壤肥料工作站，机关运行经费一般公共预算185.38万元，同比减少0.23万元，下降0.12％。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算265.07万元，同比增加39.07万元，增长17.29万元，其中集中采购预算63.75万元，占政府采购预算24.05％；分散采购预算201.32万元，占政府采购预算75.95％；我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。

1．按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款251.5万元，占政府采购预算的94.88％，单位资金安排13.57万元，占政府采购预算的5.12％。

2．按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算63.75万元，其中货物类采购预算14.75万元、服务类采购预算49万元。二是分散采购预算201.32万元，其中货物类采购预算1.75万元、工程类采购预算199.57万元、服务类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．公务用车情况。自治区土壤肥料工作站车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数3辆，其中执法执勤用车1辆，执法特种技术用车1辆，老干服务用车1辆。

2．新增“三项资产”情况。2022年无新增“三项资产”预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区土壤肥料工作站根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2022年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面，按要求完成了2022年项目支出绩效目标编制工作。2022年部门预算共有10个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金733.57万元。重点项目分别是：项目实施管理及检查考评项目198万元、农业基础设施建设与维护项目199.57万元。

1．项目实施管理及检查考评项目198万元。该项目的绩效目标是：（1）加强富硒农产品生产基地建设和品牌创建，鼓励企业产品积极参评名优富硒产品，开展科学补硒等知识宣传；（2）每月一期肥料市场监测信息，每月做好《广西肥料信息汇总表》报全国农技中心、自治区有关领导及单位，在门市肥料信息采集上报系统审核国家级监测点数据并上报。每年完成三次农户主要作物施肥量调查，审核上报门市肥料信息采集上报系统。每年完成一次农户购买复混肥料质量情况调查；（3）进一步提升检测能力和检测工作效率，增强肥料登记管理和肥料市场监督检验能力；（4）采集土壤样品90个以上，编制发布年度耕地质量监测报告；（5）每月10日、25日按时开展农田土壤墒情监测；编写土壤墒情监测简报与发布；（6）完成能自动控制施肥灌溉管理系统一套，示范面积200亩以上。

2．农业基础设施建设与维护项目199.57万元。该项目的绩效目标是：强化站址大院基础设施建设及维护，改善单位办公、生活条件，提升单位形象。

项目年度绩效目标详见附表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区土壤肥料工作站2022年部门预算报表

详见自治区土壤肥料工作站2022年部门预算公开表。