广西壮族自治区土壤肥料工作站2021年部门预算公开

2021-03-01 16:20 来源：自治区土肥站

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区土壤肥料工作站2021年部门预算情

况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区土壤肥料工作站2021年部门预算报

表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责土壤改良培肥、科学施肥、节水农业、土壤肥料测试、耕地质量监测、土壤墒情监测等技术性工作；负责土壤肥料资源调查、肥料信息调查等事务性和技术性工作。

二、机构设置情况

自治区土壤肥料工作站站下设土壤科、肥料科、节水科、测试中心、肥料登记管理办公室、富硒办、办公室、计财科、人事科、后勤管理科等10个科室。

第二部分：广西壮族自治区土壤肥料工作站2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算1998.26万元，同比增加151．38万元，增8．20％。收入为一般公共财政预算拨款1898.26万元，上年结转结余收入100万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年一般公共预算拨款收入1898.26万元，上年结转结余收入100万元，收入总计1998.26万元，同比增加151．38万元，增8．20％。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算1998.26万元，同比增加151．38万元，增8．20％，基本支出预算1345.26万元，占支出总预算67．32％；项目支出预算653万元，占支出总预算32.68％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算1898.26万元，同比增加115．38万元，增6.47％。收入为一般公共财政预算拨款，支出包括教育支出23万元，社会保障和就业支出248.86万元，卫生健康支出62.27万元，农林水支出1463.15万元，住房保障支出100.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1898.26万元，其中：基本支出1345.26万元，项目支出553万元。具体支出预算如下：

行政运行933.15万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务234．00万元，全部是项目支出预算。主要用于我站为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

培训支出23.00万元，全部是项目支出预算。主要用于培训方面的支出。

行政单位离退休46.90万元，全部是基本支出预算。主要用于离休人员的基本工资和津补贴标准等支出、按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费134.64万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费67.32万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗62.27万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

科技转化与推广服务174万元，全部是项目支出预算。主要用于富硒农产品生产技术示范推广应用与品牌建设、肥料市场信息定点监测、土肥检测与管理、耕地质量监测、耕地土壤墒情监测、智能水肥一体化技术示范等业务支出。

事业运行（农业）29万元，全部是项目支出预算。主要用于实验室管理系统（LIMS）建设（二期）、“施肥点点通”触摸屏推荐施肥系统建设等业务支出。

执法监管93万元，全部是项目支出预算。主要用于肥料立法执法与安全生产管理、肥料登记产品与市场抽查样品检验等业务支出。

住房公积金100．98万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1345.26万元，占支出总预算67．32％，同比减少36.01万元，减少2．61％。其中：

人员经费1154.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出13.39万元，与2020年持平。其中因公出国（境）费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费11.11万元，与2020年持平；公务接待费2.28万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排如下：办公及印刷费16.17万元、邮电费19.58万元、差旅费55.3万元、会议费5.96万元、福利费7.32万元、日常维修费3.00万元、专用材料及一般设备购置费23.8万元、办公用房水电费18.5万元、办公用房物业管理费42万元、公务用车运行维护费11.11万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算总金额为250万元，其中公共基础设施维修维护118万元，肥料样品检测服务90万元，物业管理服务42万元。

（三）国有资产占用情况说明

我站车辆编制数为3辆，定编小汽车实有数3辆，其中执法执勤用车1辆，执法特种技术用车1辆，老干服务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

“我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况”

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区土壤肥料工作站2021年部门预算报表