广西壮族自治区茶叶科学研究所关于2025年单位预算的公告

2025-02-27 17:36 来源：广西茶叶科学研究所

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广西壮族自治区茶叶科学研究所关于2025年单位预算的公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（桂财办〔2017〕60号）等精神，以及《自治区农业农村厅关于自治区茶叶科学研究所2025年部门预算的批复》（桂农厅函〔2025〕104号）有关要求，现将广西壮族自治区茶叶科学研究所2025年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

广西壮族自治区茶叶科学研究所

2025年2月27日

目录

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区茶叶科学研究所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区茶叶科学研究所2025年单位预算公开表

表一：单位预算收支总体情况表

表二：单位预算收入总体情况表

表三：单位预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职责

广西壮族自治区茶叶科学研究所成立于1965年，属于省级应用型茶叶科研机构，集茶叶技术研究、示范、推广和服务功能为一体。单位主要职能是面向全自治区开展茶树新品种选繁育、茶树栽培管理、病虫害防治、茶叶加工、新产品开发等方面的研究及技术服务工作；在研究领域方面以茶叶为主要研究对象，重点解决茶叶生产中存在的关键科技问题，以应用研究为主，积极将科技成果转化为生产力，涵盖茶叶生产的产前、产中、产后各环节；学科布局涵盖茶树新品种选育与鉴定、茶树栽培模式与病虫害防治及生理生化分析研究、加工工程技术研究、茶叶产业经济研究等方向。

二、机构设置情况

自治区茶叶科学研究所为财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为正处级，隶属于自治区农业农村厅；现有内设部门10个，分别是办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、品种研究室、加工研究室、栽培研究室、生化研究室、茶叶技术咨询服务部、后勤保卫科。

第二部分：自治区茶叶科学研究所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，自治区茶叶科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年总收入3814.71万元，总支出3814.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少314.10万元，下降7.61%，主要原因是项目业务及人员变动引起基层农技推广体系改革与建设经费减少、科研业务经费减少、基本支出经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区茶叶科学研究所总收入3814.71万元，同比减少314.10万元，下降7.61%，下降的主要原因是项目业务及人员变动引起基层农技推广体系改革与建设经费减少、科研业务经费减少、基本支出经费减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2834.48万元，同比减少-242.74万元，下降7.89%。收入下降的原因是项目业务及人员变动引起基层农技推广体系改革与建设经费减少、科研业务经费减少、基本支出经费减少。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，与2024年相比无变化。

（五）单位资金收入980.23万元，同比减少71.36万元，下降6.79%，包括科技项目经费、业务活动收入等事业收入980.23万元。收入减少的原因是科技项目经费收入减少。

（六）上年结转结余0万元，与2024年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区茶叶科学研究所总支出3814.71万元，同比减少314.10万元，下降7.61%，下降的主要原因是项目业务及人员变动引起基层农技推广体系改革与建设经费减少、科研业务经费减少、基本支出经费减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

206科学技术支出类科目支出2418.76万元，占本年支出预算63.41%，同比减少97.16万元，下降3.86％。支出下降的原因项目业务变动引起科技项目经费减少。

208社会保障和就业支出类科目支出328.47万元，占本年支出预算8.61%，同比减少7.76万元，下降2.31%。支出下降的原因是人员变动引起人员经费减少。

210卫生健康支出类科目支出71.51万元，占本年支出预算1.87%，同比减少3.50万元，下降4.67%。支出下降的原因是人员变动引起人员经费减少。

213农林水支出类科目支出880万元，占本年支出预算23.07%，同比减少200万元，下降18.52%。支出下降的原因是项目业务变动引起基层农技推广体系改革与建设经费减少。

221住房保障支出类科目支出115.96万元，占本年支出预算3.04%，同比减少5.68万元，下降4.67%。支出下降的原因是人员变动引起人员经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算1736.66万元，占本年支出预算45.53%，同比减少51.15万元，下降2.86%。其中：

（1）人员经费预算1602.55万元，占基本支出预算92.28%，同比减少50.82万元，下降3.07%。其中：工资福利支出预算1465.25万元，占基本支出预算84.37%，同比减少51.81万元，下降3.42%，支出下降的原因是人员变动引起人员经费减少；对个人和家庭的补助预算137.3万元，占基本支出预算7.91%，同比增加0.99万元，增长0.73%。支出增长的原因是退休人员增加引起经费增长。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算134.1万元，占基本支出预算7.72%，同比减少0.34万元，下降0.25%，支出减少的原因是人员变动引起工会经费减少。其中：其他商品和服务支出科目预算33.96万元，占公用经费预算25.32%，具体用于办公费、印刷费、差旅费等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算2078.05万元，占本年支出预算54.73%，同比减少262.95万元，下降11.23％。支出下降的原因是项目业务变动引起基层农技推广体系改革与建设经费减少、科研业务经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区茶叶科学研究所2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区茶叶科学研究所2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区茶叶科学研究所2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.76万元，同口径比2024年增加0.36万元，增长1.86%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排10.48万元，比上年增加0.36万元，增长3.56%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排10.48万元，比上年增加0.36万元，增长3.56%，增长的主要原因是车辆更新配备后因车型变更，使得公务用车运行维护费相应增加。

（三）公务接待费2025年预算安排0.83万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区茶叶科学研究所运行经费主要包括本单位10个内设机构运转所需经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区茶叶科学研究所2025年运行经费预算126.54万元，较上年减少0.59万元，下降0.46%，减少的主要原因是人员变动引起运行经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区茶叶科学研究所2025年政府采购预算总金额41.93万元，其中：货物类采购40.28万元、服务类采购1.65万元。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。自治区茶叶科学研究所车辆编制数为3辆，实有在编数3辆，其中：离退休人员生活用车1辆，事业一般业务用车2辆。

（二）新增“三项资产”情况。2025年新增资产0万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

自治区茶叶科学研究所2025年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金2078.05万元。项目绩效目标情况详见自治区茶叶科学研究所单位预算公开报表。

（二）重点项目预算绩效目标

预算单位	项目名称	预算数（单位：万元）	年度绩效目标
自治区茶叶科学研究所	科研项目	1066.20	1.通过开展基本科研业务长期稳定支持科研课题研究，组织开展基本科研业务稳定支持科研课题数8项，支持课题研究人员25人次，取得技术研究报告5份，以加强对茶树种质资源发掘与新品种选育、茶树高效生态栽培、茶园生产机械化、茶叶加工技术创新、民族油茶功能成分、新式茶饮等方面的基础研究和广西茶文化挖掘整理，积累基础研究数据和技术储备，提升我单位科技人员科研能力，提升单位科技创新与服务产业能力； 2.通过开展茶树种质创新与茶叶功能成分利用教授工作站建设，拟完成种质资源评价利用10份，组织学习交流1次；通过搭建科技合作和交流平台，加强茶叶科技创新人才和团队引育，促进产学研合作和科技交流，开展种质资源评价利用、广西特色茶类深加工与功能成分利用等研究，提升广西茶产业自主创新能力； 3.通过开展科研项目研究及技术攻关、技术服务指导等工作，组织开展科研业务工作13项次，发表报告论文专利标准4篇（件），参与科研人员26人次、聘用人员32人次，履行单位职能职责，对茶树品种、茶树栽培、茶叶加工等方面进行科学研究与技术攻关，提升单位科技创新与服务产业能力，为广西茶产业高质量发展提供科技支撑。 4.通过开展科研茶园基地日常管理维护与技术示范等科研及辅助业务工作，维护科研茶园基地486亩，辅助科研课题13项，示范技术6项，以保障科研工作正常运转，提升技术示范能力。通过项目的整体实施，加强对茶树品种、栽培及茶叶加工等各方面的研究，积累基础研究数据和技术储备，提升单位科技创新与服务产业能力，提升单位科技示范带动引领产业发展的影响力，提升单位科技助农与服务产业能力，加快科技成果转化及产业化，以科技创新激发新动能，支撑广西茶产业高质量发展。
自治区茶叶科学研究所	农业技术推广与服务	450.00	1.通过开展广西野生及地方茶树资源普查，当年完成普查区域2个，覆盖区域内9.5成以上村镇，收集茶树资源数200份、检测茶树资源数120份，撰写区域普查报告1篇，逐年逐步对我区茶树资源山系分布密度、有效面积开展系统调查及统计，以便系统开展广西野生及地方茶树资源精深研究。通过广西野生及地方茶资源普查，摸清广西野生及地方茶资源分布、密度、有效面积及利用情况、利用潜能，客观、如实统计我区茶园面积，为政府决策提供数据支撑，对提高广西茶园面积及提升广西茶在全国地位具有十分重要的作用；同时，通过普查，系统开展广西野生及地方茶树资源的收集检测，梳理分析广西茶树资源起源、演化过程、种群之间的遗传多样性关系，对阐明广西茶树资源丰富性提供数据支撑，为挖掘茶树优异种质、优异基因，种质创新利用奠定基础。 2.通过开展茶树新品种展示及茶园机械化技术示范，对桂茶1号、桂茗1号等我区自主知识产权茶树新品种试验种植技术展示及配套茶园机械化技术示范等新技术2项，为我区茶园高效低碳科学管理提供装备建议和技术支撑，一定程度上促进茶产业链提质增效。 3.通过广西特色茶品牌宣传及推广实施，对广西特色茶及少数民族（瑶族）油茶茶俗等品牌宣传与推广展示，深入发掘与打造广西特色茶品牌，加大宣传推广，进一步提升广西茶区域品牌影响力，加快促进茶产业全产业链发展。 4.通过广西茶文化推广展示的实施，积极开展广西特色茶及名优茶等茶文化推介展示，传播广西特色茶及名优茶等广西茶文化，传递广西茶元素内涵，进一步提升广西茶文化吸引力，以加大广西茶产品及文化展示，加快促进茶产业全产业链发展。 5.通过开展广西茶叶试验站建设实施，开展区内特色品种资源圃管理及资源梳理，生态茶园新技术试验示范，茶叶加工工艺新装备新技术集成应用与示范等工作，为组织我区茶企茶农学习交流或技术培训2次，示范绿色茶园新技术示范基地多项技术；同时组织区内名优茶茶叶品质评价、提升区内茶叶品质及品牌建设。通过项目整体实施，开展广西野生及地方茶树资源普查、茶树新品种展示及茶园机械化技术示范、广西特色茶品牌宣传及推广、茶文化展示设施建设等全产业链建设示范，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑；广西茶叶试验站建设方面，通过对品种结构优化、技术升级、生态环境改善、加工工艺水平不断提高、品牌影响力不断提升，增强市场竞争力，增加茶产业经济效益，促进茶产业链提质增效。
自治区茶叶科学研究所	基层农技推广体系改革与建设	350.00	建立1个重大技术协同推广试点，建设5个示范基地，组织1000人次参加现场观摩，组织100人以上开展技术培训，推广示范3项茶叶提质增效技术，围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，集聚自治区、市、县、乡四级茶叶技术推广机构和科研、教学、农业经营主体等社会资源，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区茶叶科学研究所2025年单位预算公开表

详见自治区茶叶科学研究所2025年单位预算公开报表。

附件：自治区茶叶科学研究所2025年单位预算公开报表

501048广西壮族自治区茶叶科学研究所2025年单位预算公开报表.xlsx