广西壮族自治区茶叶科学研究所2024年单位预算公告

目  录

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区茶叶科学研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区茶叶科学研究所2024年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职责

广西壮族自治区茶叶科学研究所成立于1965年，属于省级应用型茶叶科研机构，集茶叶技术研究、示范、推广和服务功能为一体。单位主要职能是面向全自治区开展茶树新品种选育繁育、茶树栽培管理、病虫害防治、茶叶加工、新产品开发等方面的研究及技术服务工作；在研究领域方面以茶叶为主要研究对象，重点解决茶叶生产中存在的关键科技问题，以应用研究为主，积极将科技成果转化为生产力，涵盖茶叶生产的产前、产中、产后各环节；学科布局涵盖茶树新品种选育与鉴定、茶树栽培模式与病虫害防治及生理生化分析研究、加工工程技术研究、茶叶产业经济研究等方向。

二、机构设置情况

自治区茶叶科学研究所为财政全额拨款的公益一类事业单位，机构规格为正处级，隶属于自治区农业农村厅；现有内设部门10个，分别是办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、品种研究室、加工研究室、栽培研究室、生化研究室、茶叶技术咨询服务部、后勤保卫科。

第二部分：自治区茶叶科学研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区茶叶科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理，2024年总收入4128.81万元，总支出4128.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加974.29万元，同比增长30.89%。增长的主要原因：增加基层农技推广建设预算、科研业务经费预算增长、基本支出经费预算增加等。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算4128.81万元，同比增加974.29万元，同比增长30.89%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算拨款3077.22万元，占收入总预算74.53%，同比增长848.06万元，增长38.04%。其中自治区本级一般公共预算拨款2527.22万元，中央补助经费550万元。增长的主要原因：增加基层农技推广建设经费、科研业务经费增长、基本支出经费增加。

（二）政府性基金预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元，上年也为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元，上年也为0万元。

（五）单位资金收入1051.59万元，占收入总预算25.47%，同比增加126.23万元，增长13.64%。包括科技项目经费、业务活动收入等事业收入1051.59万元。增长的原因：科技项目业务增加。

（六）上年结转结余0万元，上年也为0万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算4128.81万元，同比增加974.29万元，增长30.89%（增长的主要原因同单位收支总体情况说明）。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.206类科学技术支出2515.92万元，占支出总预算60.94%，同比增加410.46万元，增长19.50%；增长的主要原因：科技项目业务经费增长、基本支出经费增加。

2.208类社会保障和就业支出336.23万元，占支出总预算8.14%，同比增加63.59万元，增长23.32%；增长的主要原因：退休人员经费增长、人员变动社保支出增加。

3.210类卫生健康支出75.01万元，占支出总预算1.82%，同比增加13.82万元，增长22.59%。增长的主要原因：人员变动医疗费用增加。

4.213类农林水支出1080万元，占支出总预算26.16%，同比增加470万元，增长77.05%；增长的主要原因：基层农技推广建设经费增加。

5.221类住房保障支出121.64万元，占支出总预算2.95%，同比增加22.41万元，增长22.58%；增长的主要原因：人员变动住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出1787.81万元，同比增加340.15万元，增长23.50%，占支出总预算43.30%。增长的原因：人员变动及职务晋升、编外人员经费调整编列入基本支出等。

（1）人员类支出预算1653.37万元，同比增加337.31万元，增长25.63%，占基本支出预算92.48%（增长的主要原因同基本支出预算）。其中：工资福利支出预算1517.06万元，同比增加308.72万元，增长25.55%，占人员类支出预算91.76%；对个人和家庭的补助预算136.31万元，同比增加28.59万元，增长26.54%，占人员类支出预算8.24%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）134.44万元，同比增加2.84万元，增长2.16%，占基本支出预算7.52%。增长的主要原因：人员变动引起工会经费增加。

2.项目支出预算。项目支出预算2341万元，同比增加634.14万元，增长37.15%，占支出总预算56.70%。增长的主要原因：增加基层农技推广建设经费、科研业务经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入3077.22万元，财政拨款总支出3077.22万元，同比增加848.06万元，增长38.04%。其中自治区本级一般公共预算拨款2527.22万元、中央补助经费550万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：增加基层农技推广建设预算、科研业务经费预算增长、基本支出经费预算增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出3077.22万元，同比增加848.06万元，增长38.04%，其中自治区本级一般公共预算拨款2527.22万元、中央补助经费550万元（增长的主要原因同财政拨款收支总体情况说明）。其中：

（一）按支出功能分类科目划分。

1.206类科学技术支出1464.33万元，同比增加184.23万元，增长14.39%，占一般公共预算支出47.59%。增长的主要原因：单位运转与事业发展、科研业务稳定支持经费增加。

（1）206类03款01项“机构运行”1335.33万元，同比增加139.79万元，用于单位运行、事业发展等支出。包括人员经费、公用经费、运行保障经费等支出。

（2）206类03款99项“其他应用研究支出”129万元，同比增加44.44万元，用于稳定支持科研业务及广西科技小院（茶叶）提升方面支出。

3.208类社会保障和就业支出336.23万元，同比增加63.59万元，增长23.32%，占一般公共预算支出10.93%。增长的主要原因：退休人员经费增长、人员变动社保支出增加。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”92.94万元，同比增加18.76万元，用于本单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”162.19万元，同比增加29.88万元，用于本单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”81.10万元，同比增加14.95万元，用于本单位缴纳职业年金费用支出。

4.210类卫生健康支出75.01万元，同比增加13.82万元，增长22.59%，占一般公共预算支出2.44%。增长的主要原因：人员变动医疗费用增加。

210类11款02项“事业单位医疗”75.01万元，同比增加13.82万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.213类农林水支出1080万元，同比增加570万元，增长111.76%，占一般公共预算支出35.10%。增长的主要原因：基层农技推广建设经费增加。

（1）213类01款06项“科技转化与推广服务”600万元，同比增加550万元，用于广西茶叶试验站建设、基层农业技术推广体系改革与建设等方面支出。

（2）213类01款11项“统计监测与信息服务”20万元，同比增加20万元，用于开展广西茶产业经济调查等方面支出。

（3）213类01款22项“农业生产发展”400万元，同比增加0万元，用于开展茶叶全产业链开发与示范等方面支出。

（4）213类01款35项“农业资源保护修复与利用”60万元，同比增加0万元，用于茶树种质资源提升方面的支出。

6.221类住房保障支出121.64万元，同比增加22.41万元，增长22.58%，占一般公共预算支出3.95%。增长的主要原因：人员变动住房公积金支出增加。

221类02款01项“住房公积金”121.64万元，同比增加22.41万元，用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出预算1748.22万元，同比增加300.56万元，增长20.76%，占一般公共预算总支出56.81%。增长的原因：人员变动及职务晋升提资、单位社保缴费等增加。

（1）人员类支出预算1613.78万元，占基本支出预算92.31％，增加297.72万元，增长22.62％（增长的主要原因同基本支出预算），其中：工资福利支出预算1477.47万元，占基本支出预算84.51%，同比增加269.13万元，增长22.27%；对个人和家庭的补助预算136.31万元，占基本支出预算7.80%，同比增加28.59万元，增长26.54%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）134.44万元，占基本支出预算7.69%，同比增加2.84万元，增长2.16%。增长的主要原因：人员变动引起工会经费增加。

2.项目支出预算。项目支出预算1329万元，同比增加547.50万元，增长70.06%，占一般公共预算总支出43.19%。增长的主要原因：增加基层农技推广建设预算、科研业务经费预算增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1748.22万元，同比增加300.56万元，增长20.76%。增长的原因：人员变动及职务晋升提资、单位社保缴费等增加。

（一）人员经费情况。

人员经费1613.78万元，占一般公共预算基本支出92.31%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费情况。

公用经费134.44万元，占一般公共预算基本支出7.69%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.94 万元，同比减少20.51万元，下降65.21%，下降的主要原因：公务用车购置费用减少。

（一）“因公出国（境）费用” 0万元，与上年持平。

（二）“公务接待费”0.83 万元，与上年持平。

（三）“公务用车购置费”0万元，同比减少20.50万元，减少100%，减少的主要原因：公务用车购置数为0辆、较上年减少1辆。

（四）“公务用车运行维护费”10.12万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明。

2024年事业运行经费一般公共预算127.13万元，同比增加3.34万元，增长2.70%，增长的主要原因：人员变动引起工会经费等运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2024年政府采购预算17.60万元，同比减少282.46万元，下降94.13％，下降的主要原因：茶叶机械装备、车辆等涉及政府采购事项较上年减少。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款17.60万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。其中，集中采购17.60万元，占政府采购预算的100%，包括货物类采购预算0.90万元、服务类采购预算16.70万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我单位车辆编制数为3辆，实有在编数3辆。其中：离退休人员生活用车1辆，事业单位一般业务用车2辆。

2.新增“三项资产”情况。2024年新增“三项资产”预算0万元，同比减少20.50万元。主要是较上年比减少公务用车购置数1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目14个，预算资金2341万元。绩效目标情况详见自治区茶叶科学研究所单位预算公开表。

1.部分重点项目绩效目标情况如下：

（1）行政事业管理及运行保障项目60万元。2024年绩效目标：通过实施办公及科研设施改造、办公及实验室日常运转维护等项工作，确保本单位各项工作正常运行。

（2）优质种业提升项目60万元。2024年绩效目标：通过项目的实施，对茶树种质资源圃管护维护，提升资源圃硬件设施，收集茶树资源数据，为逐步提升为国家茶树种质资源圃打下基础，为更广泛地保存我区茶树种质资源提供条件，以此为基础，开展种质的精深鉴评和利用工作，选育新的品系、新品种，促进广西茶树种业振兴，助力广西茶产业高质量发展。

（3）茶叶全产业链项目400万元。2024年绩效目标：通过开展广西大瑶山山脉野生及地方茶树资源普查并收集资源、广西六堡茶智能化仓储技术试验示范、广西茶产业科技互动智能化建设示范、茶树良种繁育及示范推广、生态茶园现代智慧装备应用示范等全产业链建设示范，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑。

（4）中央农业经营主体能力提升资金（基层农业技术推广体系改革与建设）项目550万元。2024年绩效目标是：围绕我区茶叶产业发展需求，以核心示范基地为依托，集聚自治区、市、县、乡四级茶叶技术推广机构和科研、教学、农业经营主体等社会资源，构建可复制、可推广的农科教、产学研多方协同推广机制，协同推广茶叶提质增效技术，促进茶产业科技创新、技术推广、成果转化有机融合，推动我区茶产业持续稳定高质量发展。

（5）科研项目（基本科研业务稳定支持经费）项目104万元。2024年绩效目标：通过项目实施，加强对茶树育种材料创新及繁育技术、茶树生态栽培、茶叶加工技术创新研究、茶叶生物化学等方面的基础研究和广西茶文化挖掘整理，积累基础研究数据和技术储备，提升我单位科技人员科研能力，为广西茶产业高质量发展提供有力支撑。

2.其他项目绩效目标详见自治区茶叶科学研究所2024年单位预算公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区茶叶科学研究所2024年单位预算公开表

详见广西壮族自治区茶叶科学研究所2024年单位预算公开表。

广西壮族自治区茶叶科学研究所2024年单位预算公开表.xlsx