广西壮族自治区茶叶科学研究所 2023年部门预算

目  录

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区茶叶科学研究所2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区茶叶科学研究所2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：自治区茶叶科学研究所概况

一、主要职能

广西壮族自治区茶叶科学研究所成立于1965年，隶属于自治区农业农村厅，单位性质为公益一类事业单位，经费由财政全额拨款，属于省级应用型茶叶科研机构，集茶叶技术研究、示范、推广和服务功能为一体。单位主要职能是面向全自治区开展茶树新品种选繁育、茶树栽培管理、病虫害防治、茶叶加工、新产品开发等方面的研究及技术服务工作；在研究领域方面以茶叶为主要研究对象，重点解决茶叶生产中存在的关键科技问题，以应用研究为主，积极将科技成果转化为生产力，涵盖茶叶生产的产前、产中、产后各环节；学科布局涵盖茶树新品种选育与鉴定、茶树栽培模式与病虫害防治及生理生化分析研究、加工工程技术研究、茶叶产业经济研究等方向。

二、机构设置情况

自治区茶叶科学研究所内设10个部门，分别是办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、品种研究室、加工研究室、栽培研究室、生化研究室、茶叶技术咨询服务部、后勤保卫科。

三、人员构成情况

自治区茶叶科学研究所编制人数为75名。其中：事业编制数74名、后勤服务控制数1名。现实有在编在职人员67人、退休人员61人。

第二部分：自治区茶叶科学研究所2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区茶叶科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算3,154.52万元，同比增加335.78万元，同比增长11.91%。增长的原因是科技项目及辅助业务工作增长、公务用车配备更新安排公务用车购置等原因。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算3,154.52万元，同比增加335.78万元，同比增长11.91%。增长的原因同上（单位收支总体情况说明）。其中：

（一）一般公共预算拨款2,229.16万元，占收入总预算70.67%，同比减少179.58万元，下降7.46%。减少的原因为较上年相比人员绩效核定总量减少、单位负担的部分社保缴费减少、较上年相比减少了对外交流与合作经费。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）事业收入925.36万元，占收入总预算29.33%，同比增加515.36万元，增长131.34%。增长的原因是承担科技项目业务增多。

（六）事业单位经营收入0万元。

（七）上级补助收入安排0万元。

（八）附属单位上缴收入安排0万元。

（九）其他收入0万元，较上年减少10万元。

（十）上年结转结余收入0万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算3,154.52万元，基本支出预算1,447.66万元，占支出总预算45.89%，同比减少182万元，下降11.17%；项目支出预算1,706.86万元，占支出总预算54.11%，同比增加517.78万元，增长43.54%。

（一）按功能分类科目划分，共分为6类。其中：

1.205类教育支出6万元，占支出总预算0.19%，同比增加6万元。

205类08款03项“培训支出”6万元，用于举办茶叶生产技术提升培训支出。

2.206类科学技术支出2,105.46万元，占支出总预算66.74%，同比增加519.51万元，增长32.76%；增长的主要原因：科技项目及辅助业务工作增长、科研经费增加。

（1）206类03款01项“机构运行”1,195.54万元，用于单位运行、事业发展等支出。包括人员经费、公用经费、运行保障经费等支出。

（2）206类03款99项“其他应用研究支出”909.92万元，用于科技研究与开发方面支出。包括科技项目业务、科研辅助业务等支出。

3.208类社会保障和就业支出272.64万元，占支出总预算8.64%，同比增加27.21万元，增长11.09%；增长的主要原因：退休人员经费增长。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”74.18万元，用于本单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”132.31万元，用于本单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”66.15万元，用于本单位缴纳职业年金费用支出。

4.210类卫生健康支出61.19万元，占支出总预算1.94%，同比减少83.45万元，下降57.69%。减少的主要原因：人员医疗费用减少。

210类11款02项“事业单位医疗”61.19万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.213类农林水支出610万元，占支出总预算19.34%，同比减少125万元，下降17.01%；减少的主要原因：较上年相比减少了对外交流与合作经费。

（1）213类01款06项“科技转化与推广服务”50万元，用于开展茶树新品种试验、新技术示范推广等方面支出。

（2）213类01款22项“农业生产发展”500万元，用于开展茶叶全产业链开发与示范等方面支出。

（3）213类01款35项“农业资源保护修复与利用”60万元，用于茶树种质资源保护与研究等方面的支出。

6.221类住房保障支出99.23万元，占支出总预算3.15%，同比减少8.49万元，下降7.88%；减少的主要原因：计缴住房公积金的基数减少。

221类02款01项“住房公积金”99.23万元，用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出预算1,447.66万元，同比减少182万元，下降11.17%，占支出总预算45.89%。减少的原因为较上年相比人员绩效核定总量减少、单位负担的部分社保缴费减少。

（1）人员类支出预算1,316.06万元，同比减少182.05万元，下降12.15%，占基本支出预算90.91%，其中：工资福利支出预算1,208.34万元，同比减少161.51万元，下降11.79%，占基本支出预算83.47%；对个人和家庭的补助预算107.72万元，同比减少20.54万元，下降16.01%，占基本支出预算7.44%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）131.60万元，同比增加0.05万元，增长0.04%，占基本支出预算9.09%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,706.86万元，同比增加517.78万元，增长43.54%，占支出总预算54.11%。增长的主要原因：科技项目及辅助业务工作增长、科研经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算2,229.16万元，同比减少179.58万元，下降7.46%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，收入包括：自治区本级经费拨款2,225.96万元、纳入一般公共预算管理的非税收入3.2万元；支出包括：教育支出6万元、科学技术支出1,280.10万元、社会保障和就业支出272.64万元、卫生健康支出61.19 万元、农林水支出510万元、住房保障支出99.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2,229.16万元，同比减少179.58万元，下降7.46%。减少的原因为较上年相比人员绩效核定总量减少、单位负担的部分社保缴费减少、较上年相比减少了对外交流与合作经费。

（一）按功能分类科目划分，共分为6类。其中：

1.205类教育支出6万元，同比增加6万元，占一般公共预算支出0.27%。

205类08款03项“培训支出”6万元，用于举办茶叶生产技术提升培训支出。

2.206类科学技术支出1,280.10万元，同比增加104.15万元，增长8.86%，占一般公共预算支出57.43%。增长的主要原因：单位运转、事业发展与科研业务稳定支持经费增加。

（1）206类03款01项“机构运行”1,195.54万元，用于单位运行、事业发展等支出。包括人员经费、公用经费、运行保障经费等支出。

（2）206类03款99项“其他应用研究支出”84.56万元，用于稳定支持科技研究与开发业务方面支出。

3.208类社会保障和就业支出272.64万元，同比增加27.21万元，增长11.09%，占一般公共预算支出12.23%。增长的主要原因：退休人员经费增长。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”74.18万元，用于本单位退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”132.31万元，用于本单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”66.15万元，用于本单位缴纳职业年金费用支出。

4.210类卫生健康支出61.19万元，同比减少83.45万元，下降57.69%，占一般公共预算支出2.74%。减少的主要原因：人员医疗费用减少。

210类11款02项“事业单位医疗”61.19万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.213类农林水支出510万元，同比减少225万元，下降30.61%，占一般公共预算支出22.88%。减少的主要原因：较上年相比减少了对外交流与合作经费及产业链项目经费。

（1）213类01款06项“科技转化与推广服务”50万元，用于开展茶树新品种试验、新技术示范推广等方面支出。

（2）213类01款22项“农业生产发展”400万元，用于开展茶叶全产业链开发与示范等方面支出。

（3）213类01款35项“农业资源保护修复与利用”60万元，用于茶树种质资源保护与研究等方面的支出。

6.221类住房保障支出99.23万元，同比减少8.49万元，下降7.88%，占一般公共预算支出4.45%。减少的主要原因：计缴住房公积金的基数减少。

221类02款01项“住房公积金”99.23万元，用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出预算1,447.66万元，同比减少182万元，下降11.17%，占一般公共预算总支出64.94%。减少的原因为较上年相比人员绩效核定总量减少、单位负担的部分社保缴费减少。

（1）人员类支出预算1,316.06万元，同比减少182.05万元，下降12.15%，占基本支出预算90.91%，其中：工资福利支出预算1,208.34万元，同比减少161.51万元，下降11.79%，占人员类支出预算91.81%；对个人和家庭的补助预算107.72万元，同比减少20.54万元，下降16.01%，占人员类支出预算8.19%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）131.60万元，同比增加0.05万元，增长0.04%，占基本支出预算9.09%。

2.项目支出预算。

项目支出预算781.50万元，同比增加2.42万元，增长0.31%，占一般公共预算总支出35.06%。增长的主要原因：较上年相比减少了对外交流与合作经费及产业链项目经费，增加了单位运转、事业发展与科研业务稳定支持经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,447.66万元，同比减少182万元，下降11.17%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费1,316.06万元，占一般公共预算基本支出90.91%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费情况。

公用经费131.60万元，占一般公共预算基本支出9.09%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算31.45 万元，同比增加20.50万元，增长187.21%，增长的主要原因是公务用车配备更新安排公务用车购置1辆。其中：

（一）“因公出国（境）费用” 0万元。

（二）“公务接待费”0.83 万元，与上年持平。

（三）“公务用车购置费”20.50万元，同比增加20.50万元，增长的主要原因是公务用车配备更新安排公务用车购置1辆。

（四）“公务用车运行维护费”10.12万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费安排情况说明。

2023年机构运行经费一般公共预算123.79万元，同比减少2.62万元，下降2.07%，主要原因是按照厉行节约的原则，对机构运行成本进行严格管控。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算300.06万元，同比增加281.36 万元，增长的主要原因是茶叶机械装备、车辆等项目涉及政府采购。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款300.06万元，占政府采购预算的100%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购33.95万元，其中货物类采购预算32.45万元、服务类采购预算1.5万元。二是分散采购266.11万元，其中货物类采购预算266.11万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算113.78万元，面向中小企业预留金额113.78万元，占政府采购预算的37.92%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我单位车辆编制数为3辆，实有在编数3辆。其中：轿车1辆、旅行越野车1辆、商务车1辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算20.50万元，同比增加20.50万元。主要是新增公务用车购置1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2023年部门预算绩效编制工作，按科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我单位严格审核各预算项目绩效目标编制情况，并按要求完成了2023年项目支出绩效目标编制工作，我单位2023年部门预算共有10个项目纳入绩效管理的范围，预算资金1,706.86万元。部分重点项目绩效目标情况如下：

1.行政事业管理及运行保障项目107万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，改善办公硬件条件，满足科研人员日常办公设备需求；能满足各类学术报告、会议需求，提高改造设施资源利用率，促进茶叶科研水平提升。开展党建工团妇活动。

2.农业生产发展专项资金(优质种业提升)项目60万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，提升改造扩建广西茶树种质资源圃基础设施，改善广西野生及地方茶树资源收集保存条件。

3.农业生产发展专项资金(农业技术推广与服务）项目50万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，品种结构优化、技术升级、生态环境改善、加工工艺水平不断提高、品牌影响力不断提升，增强市场竞争力，增加茶产业经济效益，促进茶产业链提质增效。

4.农业生产发展专项资金(茶叶全产业链项目)项目500万元。该项目的绩效目标是：通过项目实施，开展六堡茶精深加工、仓储及陈化、品质控制、品牌展示推广、良繁推广等建设示范，为加快促进广西茶叶全产业链培育，推动广西茶产业高质量发展提供技术支撑。

其他项目绩效目标详见公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区茶叶科学研究所2023年部门预算报表

详见广西壮族自治区茶叶科学研究所2023年部门预算公开表。

广西壮族自治区茶叶科学研究所2023年部门预算公开表.xls